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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080002 - TRT-11A.REGIAO/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080002 - TRT-11A.REGIAO/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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080005 - TRT-13A.REGIAO/PB
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SETIC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO DE TIC
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Fornecedor
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12.707.105/0001-64 - SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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MA - 263/2025
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA EXTENSÃO DE GARANTIA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS HPE SYNERGY, CONFORME AS CONDIÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/09/2025
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Vig. Fim
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09/09/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 972.168,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 972.168,00
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Valor Acumulado
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R$ 972.168,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: MA - 263/2025
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10/09/2025
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09/09/2029
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972.168,00
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1
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972.168,00
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22/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ADEQUAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2025/TRT11 CELEBRADO COM A SUPRISERVI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA PARA QUE A EMISSÃO DE EMPENHO E O FATURAMENTO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO ORIUNDA DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS HPE SYNERGY, POSSA SER FEITO PELO CNPJ DE SUA FILIAL 12.707.105/0006-79, COM FUNDAMENTO NO ITEM 16.6 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL DOPREGÃO Nº 90029/2024/TRT13.
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22/09/2025
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09/09/2029
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972.168,00
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1
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972.168,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
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1
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972168
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972168.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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1TA |
873.70 KB |
02/10/2025 11:31:52 |
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Contrato |
1.90 MB |
02/10/2025 11:20:15 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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