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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120669 - BASC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120669 - BASC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120645 - GAP GL
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.154.735/0001-44 - FLASH RIO DESENTUPIDORA SERVICOS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
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Processo
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67269.008321/2025-49
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Objeto
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ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DESENTUPIMENTO PARA
DESOBSTRUIR TUBULAÇÕE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2025
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Vig. Fim
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15/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 80.388,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.699,00
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Valor Acumulado
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R$ 119.107,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2025
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00017/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67269.008321/2025-49
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15/09/2025
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14/09/2026
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77.440,00
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12
|
6.453,33
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11/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DESENTUPIMENTO PARA DESOBSTRUIR TUBULAÇÕES
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15/09/2026
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15/09/2027
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80.388,00
|
12
|
6.699,00
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14/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAMENTO DO VALOR DO TERMO DE CONTRATO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DESENTUPIMENTO PARA DESOBSTRUIR TUBULAÇÕES.
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15/09/2025
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14/09/2026
|
80.388,00
|
12
|
6.699,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120669
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2025NE000883
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SF082317302 - LOGISTICA ALIMENTACAO - SISUB
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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31.680,00
|
31.680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120669
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2026NE000358
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SF082317302 - LOGISTICA ALIMENTACAO - SISUB
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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45.760,00
|
43.912,00
|
0,00
|
1.848,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESENTUPIMENTO
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879.9999996
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91.35
|
80388.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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