|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160298 - CMDO 1A RM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160298 - CMDO 1A RM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00147/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160298 - CMDO 1A RM
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.325.483/0001-55 - COMERCIAL DELLA COSTA 110 LTDA
|
|
Processo
|
64279.072890/2024- 50
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/03/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 122.965,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 122.965,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/09/2025
|
00147/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00147/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.072890/2024- 50
|
23/09/2025
|
22/03/2026
|
122.965,98
|
1
|
122.965,98
|
|
17/10/2026
|
00147/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
23/09/2025
|
22/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160298
|
2025NE001265
|
B44103002DD - APOIO PRESTADO PELO EB A MB,TOCANTINS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
80.985,00
|
80.985,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160298
|
2025NE001276
|
E6SUPLJA4QS - AQS QS EM OP PLJ COM RECURSOS DO COLOG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.980,98
|
0,00
|
923,58
|
41.057,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
2001
|
20.98
|
41980.9800
|
|
Material
|
CAFÉ
|
1500
|
53.99
|
80985.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.114.327-**
|
ADRIANO MACHADO VIANA
|
Autoridade Competente
|
|
***.302.172-**
|
RAFAEL GONÇALVES DO CARMO
|
Gestor
|
|
***.569.217-**
|
RENNAN GONÇALVES TOSI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.271.267-**
|
LUANA DA SILVA PIMENTEL
|
Gestor Substituto
|
|
***.696.597-**
|
DANIELA REINOSO DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
264.74 KB |
02/10/2025 11:39:00 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
