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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160022 - 21 CIA E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160022 - 21 CIA E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160022 - 21 CIA E CNST
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Número da Compra
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00017/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Locação Imóveis
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Subcategoria
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Fornecedor
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298.426.972-15 - MARIA DE SOUZA SILVA
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Processo
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64411.003087/2025-84
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Objeto
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LOCAÇÃO DE TERRENO PARA EXPLORAÇÃO DE JAZIDAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA OPERAÇÃO YÁ - MIRIM II NO KM 39,4 DA BR-307
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/09/2025
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Vig. Fim
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22/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 56.047,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 56.047,68
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Valor Acumulado
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R$ 112.095,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64411.003087/2025-84
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23/09/2025
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22/09/2026
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53.561,76
|
1
|
53.561,76
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10/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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CONCESSÃO DO REAJUSTE ANUAL
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23/09/2025
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22/09/2026
|
56.047,68
|
1
|
56.047,68
|
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15/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
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23/09/2026
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22/09/2027
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57.362,40
|
1
|
57.362,40
|
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16/07/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇAO DO VALOR MENSAL
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23/09/2026
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22/09/2027
|
56.047,68
|
1
|
56.047,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160022
|
2025NE000280
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA
|
26.780,88
|
0,00
|
0,00
|
26.780,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160022
|
2026NE000043
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA
|
26.780,88
|
0,00
|
4.463,48
|
22.317,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160022
|
2026NE000285
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA
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32.694,48
|
32.694,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE IMÓVEL
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12
|
4670.64
|
56047.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.776.467-**
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LIVIA MORAIS DA SILVA SANTOS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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