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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158306 - IFPA/CAMPUS BELEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158306 - IFPA/CAMPUS BELEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158306 - IFPA/CAMPUS BELEM
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Número da Compra
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00072/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SAE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.445.153/0001-03 - COOPERATIVA REGIONAL DO BAIXO TOCANTINS
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Processo
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23051.004749/2025-52
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO IFPA CAMPUS BELÉM, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/09/2025
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|
Vig. Fim
|
25/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 108.252,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 108.252,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.004749/2025-52
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25/09/2025
|
25/09/2026
|
108.252,30
|
1
|
108.252,30
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158306
|
2025NE000079
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
56.365,24
|
41.251,04
|
15.114,20
|
0,00
|
93.138,10
|
24.370,39
|
41.251,04
|
67.001,26
|
|
158306
|
2025NE000094
|
L20RGP60CBN - REESTRUTURACAO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
867,94
|
0,00
|
0,00
|
867,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1101
|
2026-08-17
|
23051.004749/2025-52
|
2026-10-08
|
13891.85
|
|
1140
|
2026-09-01
|
23051.004749/2025-52
|
2026-10-08
|
2988.80
|
|
845
|
2025-12-09
|
23051.004749/2025-52
|
2025-12-23
|
10896.50
|
|
847
|
2025-12-12
|
23051.004749/2025-52
|
2025-12-23
|
4217.70
|
|
895
|
2026-03-17
|
23051.004749/2025-52
|
2026-04-15
|
6416.40
|
|
855
|
2026-01-08
|
23051.004749/2025-52
|
2026-01-28
|
4004.60
|
|
874
|
2026-03-03
|
23051.004749/2025-52
|
2026-04-15
|
11699.30
|
|
875
|
2026-03-09
|
23051.004749/2025-52
|
2026-04-15
|
858.50
|
|
858
|
2026-02-19
|
23051.004749/2025-52
|
2026-04-15
|
233.00
|
|
926
|
2026-03-31
|
23051.004749/2025-52
|
2026-05-07
|
15098.52
|
|
1016
|
2026-06-15
|
23051.004749/2025-52
|
2026-06-23
|
7135.00
|
|
951
|
2026-05-03
|
23051.004749/2025-52
|
2026-06-23
|
6441.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUCO
|
1200
|
19.04
|
22848.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1400
|
25.34
|
35476.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
600
|
14.84
|
8904.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
300
|
6.33
|
1899.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
9.32
|
1398.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
200
|
12.93
|
2586.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
17
|
5100.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
600
|
9.83
|
5898.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
20.33
|
609.9000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
35.58
|
355.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
300
|
17.17
|
5151.0000
|
|
Material
|
FARINHA ARROZ
|
80
|
44.47
|
3557.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
700
|
20.67
|
14469.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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