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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158337 - IFTO/CAMPUS ARAGUAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158337 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000059
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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00033/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.599.681/0001-05 - CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
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Processo
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23233.001951/2024-43
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO CAMPUS ARAGUATINS. PREGÃO 33/2023. PROCESSO 23233.010727/2023-61. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC. SEI 2305553. PROCESSO 23233.001951/2024-43
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Informações Complementares
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15813105000332023 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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05/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.807,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.807,94
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/04/2024
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2024NE000059
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.001951/2024-43
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05/04/2024
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31/12/2024
|
5.807,94
|
1
|
5.807,94
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158337
|
2024NE000059
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L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.807,94
|
5.807,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
430
|
2025-09-09
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23233.001951/2024-43
|
2025-10-02
|
5807.94
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ANEL BORRACHA
|
3
|
29.41
|
88.2300
|
|
Material
|
MAMADEIRA
|
2
|
42.7
|
85.4000
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
6
|
22.29
|
133.7400
|
|
Material
|
ESPIGÃO MANGUEIRA
|
6
|
18.44
|
110.6400
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
15
|
93.9
|
1408.5000
|
|
Material
|
TAMPA METAL
|
3
|
186.19
|
558.5700
|
|
Material
|
VASSOURA JARDINAGEM
|
12
|
36.15
|
433.8000
|
|
Material
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RODO
|
10
|
44.38
|
443.8000
|
|
Material
|
BALDE
|
2
|
238.08
|
476.1600
|
|
Material
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EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL
|
3
|
11.84
|
35.5200
|
|
Material
|
CANETA IDENTIFICAÇÃO ANIMAL
|
2
|
91.34
|
182.6800
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
2.94
|
294.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
120
|
1.23
|
147.6000
|
|
Material
|
FOGAREIRO FERRO FUNDIDO
|
1
|
249.8
|
249.8000
|
|
Material
|
PEÇAS E COMPONENTES-ORDENHADEIRA MECÂNICA
|
3
|
216.66
|
649.9800
|
|
Material
|
ARREIO ANIMAL
|
4
|
127.38
|
509.5200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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