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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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795320 - BTLFN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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795320 - BTLFN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194075 - AMAPA E N. DO PARA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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63123.001029/2025-07
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COMO SOLUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E PNEUS/CÂMARAS DE AR, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERAL COMO REBOQUE, CLIMATIZAÇÃO, RETÍFICA DE MOTORES, TAPEÇARIA, LANTERNAGEM, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTO, ELÉTRICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS AUTOMOTORES DO BATALHÃO LOGÍSTICO DE FUZILEIROS NAVAIS, POR INTERMÉDIO DE REDE CREDENCIADA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2025
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Vig. Fim
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20/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 184.935,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 15.411,25
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Valor Acumulado
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R$ 184.935,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63123.001029/2025-07
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20/05/2025
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20/05/2026
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184.935,00
|
12
|
15.411,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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731060
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2025NE001332
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X488DVBZ1L0 - NECESSIDADES DIVERSAS COMFFE E OM SUBORDINADA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.438,51
|
0,00
|
0,00
|
7.438,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
731060
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2025NE001283
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P4FFVL001L0 - MANUTENCOES CORRENTES DO COMFFE (FF)
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.444,34
|
0,00
|
0,00
|
2.444,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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731060
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2025NE001319
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Z4C3SLNZ1L0 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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775,30
|
0,00
|
0,00
|
775,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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731060
|
2025NE001322
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X488DVBZ1L0 - NECESSIDADES DIVERSAS COMFFE E OM SUBORDINADA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.046,43
|
0,00
|
0,00
|
3.046,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇA/ACESSÓRIO BOBINA
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184935
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1
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184935.0000
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO
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6
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0.0001
|
0.0006
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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