|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120039 - GAP RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120039 - GAP RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00038/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120039 - GAP RJ
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.953.896/0001-84 - METSOM CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
67246.000519/2024-61
|
|
Objeto
|
DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
27/01/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 618.128,72
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 309.064,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 618.128,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/09/2025
|
00038/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67246.000519/2024-61
|
29/09/2025
|
27/01/2026
|
618.128,72
|
2
|
309.064,36
|
|
17/10/2026
|
00038/2025
|
Termo de Encerramento
|
Os dados inseridos neste Relatório final, foram feitos com base nos Termos de Encerramento e Acompanhamento internos desta UG, assinados pelo fiscal 1T QOCON CIV Amália Lino de Souza Neta, os quais foram anexados ao comprasnet contratos na aba arquivos. Em 26/01/2026, foi encerrado o acompanhamento do contrato supracitado.
|
29/09/2025
|
27/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120039
|
2025NE001301
|
DC060401100 - VIDA VEGETATIVA - DECEA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.116,84
|
0,00
|
0,00
|
41.116,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120039
|
2025NE001302
|
DC060401100 - VIDA VEGETATIVA - DECEA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
144.155,75
|
0,00
|
0,00
|
144.155,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1812
|
6.15
|
11143.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
634
|
5.81
|
3683.5400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
459
|
4.65
|
2134.3500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
448
|
4.28
|
1917.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
381
|
15.8
|
6019.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
378
|
8.33
|
3148.7400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
386
|
8.05
|
3107.3000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
403
|
6.53
|
2631.5900
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
302
|
6.66
|
2011.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
882
|
4.9
|
4321.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
223
|
7.78
|
1734.9400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
344
|
7.5
|
2580.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1915
|
5.27
|
10092.0500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
3619
|
53.89
|
195027.9100
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
387
|
58.77
|
22743.9900
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
323
|
482.34
|
155795.8200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1506
|
9.26
|
13945.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
485
|
49.9
|
24201.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1663
|
9.56
|
15898.2800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
973
|
2.21
|
2150.3300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
351
|
19.39
|
6805.8900
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1698
|
6.09
|
10340.8200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
465
|
17.59
|
8179.3500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
905
|
7.28
|
6588.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1976
|
1.69
|
3339.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1326
|
2.45
|
3248.7000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1594
|
2.44
|
3889.3600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
524
|
21.05
|
11030.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
734
|
7.99
|
5864.6600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
451
|
20.63
|
9304.1300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
4047
|
2.95
|
11938.6500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
599
|
26.23
|
15711.7700
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
102
|
0.55
|
56.1000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
7023
|
0.57
|
4003.1100
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1541
|
0.42
|
647.2200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
41
|
10.54
|
432.1400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
355
|
1.31
|
465.0500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
819
|
1.49
|
1220.3100
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
64
|
7.67
|
490.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
9864
|
3.07
|
30282.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.966.447-**
|
AMALIA LINO DE SOUZA NETA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
