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Órgão 26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Unidade da Prestação do Serviço 153032 - UFLA
Unidade Gestora Origem do Contrato 153032 - UFLA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00045/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMATICA LTDA..
Processo 23090.016665/2021-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2025
Vig. Fim 01/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 17.255,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 17.255,00
Valor Acumulado R$ 17.255,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2025 00045/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.016665/2021-10 01/10/2025 01/10/2026 17.255,00 1 17.255,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153032 2025NE001380 M0000G0129N - REPOSICAO DE ALMOXARIFADO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.950,00 0,00 0,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE001462 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 595,00 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE001517 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 595,00 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE001521 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.190,00 0,00 0,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE001524 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 595,00 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE001525 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.785,00 0,00 0,00 1.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE001527 M0000G2002N - DESPESAS FAZENDA PALMITAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.190,00 0,00 0,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE001530 M0000G2100N - DESPESAS C/ COM EXTENSAO - GRADUACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.190,00 0,00 0,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE001535 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 595,00 0,00 34,81 560,19 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE001596 M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO... 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 595,00 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE001713 M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO... 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 595,00 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE001768 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.380,00 0,00 0,00 2.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
46650 2025-10-21 23090.022245/2025-98 2025-11-18 1190.00
46646 2025-10-21 23090.022245/2025-98 2025-11-18 1190.00
46652 2025-10-21 23090.022245/2025-98 2025-11-18 595.00
46651 2025-10-21 23090.022245/2025-98 2025-11-18 595.00
46649 2025-10-21 23090.022245/2025-98 2025-11-18 1190.00
46654 2025-10-21 23090.022245/2025-98 2025-11-18 2380.00
46645 2025-10-21 23090.022245/2025-98 2025-11-18 595.00
46644 2025-10-21 23090.022245/2025-98 2025-11-18 595.00
46643 2025-10-21 23090.022245/2025-98 2025-11-18 5950.00
46647 2025-10-21 23090.022245/2025-98 2025-11-18 595.00
46648 2025-10-21 23090.022245/2025-98 2025-11-18 1785.00
46653 2025-10-21 23090.022245/2025-98 2025-11-18 595.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MONITOR COMPUTADOR 29 595 17255.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.036.786-** PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE SOUZA ROCHA Gestor
***.023.656-** KELLY MAGALHAES BRETZ Fiscal Administrativo
***.736.718-** ADALBERTO MENDES Fiscal Técnico
***.534.178-** ALEX FERNANDES DE ARAUJO Fiscal Requisitante
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 120.00 KB 02/10/2025 15:19:56
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo