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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160348 - 5 B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160348 - 5 B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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160348 - 5 B E CNST
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.221.068/0001-09 - SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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64043.005458/2022-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEFENSA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DEMAIS INSUMOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS, VEÍCULOS, MÁQUINA E MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/10/2025
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Vig. Fim
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09/03/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 54.096,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 54.096,00
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Valor Acumulado
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R$ 54.096,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64043.005458/2022-55
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03/10/2025
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03/10/2026
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54.096,00
|
1
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54.096,00
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03/03/2026
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00007/2025
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Termo de Rescisão
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CONTRATO ENCERRADO POR TÉRMINO DE OBRA.
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03/10/2025
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09/03/2026
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0,00
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0,00
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17/10/2026
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00007/2025
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Termo de Encerramento
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nada a declarar
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03/10/2025
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09/03/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160348
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2024NE000457
|
MT00788 - BR-364/RO ADEQUACAO TRAVESSIA DE PORTO VELHO
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
47.880,00
|
47.880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160348
|
2024NE000455
|
MT00788 - BR-364/RO ADEQUACAO TRAVESSIA DE PORTO VELHO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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6.216,00
|
6.216,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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8.4
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5700
|
47880.0000
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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8.4
|
740
|
6216.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.921.362-**
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EWERTON SOUZA SANTOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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