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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170395 - FCDF ± SSP ± PCDF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00059/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Apoio Logístico Operacional
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.652.187/0001-20 - RKV ALIMENTOS LTDA
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Processo
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00052-00022936/2024-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE OPERACIONAL PARA OS POLICIAS CIVIS ENVOLVIDOS EM OPERAÇÕES.
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Informações Complementares
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GARANTIA CONTRATUAL - 1%
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Vig. Início
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01/10/2025
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Vig. Fim
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01/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 540.000,00
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|
Núm. Parcelas
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60
|
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Valor Parcela
|
R$ 9.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 540.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2025
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00059/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00022936/2024-34
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01/10/2025
|
01/10/2030
|
540.000,00
|
60
|
9.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170395
|
2025NE001406
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.192,00
|
6.192,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002040
|
2025-04-01
|
052-00022936/2024-34
|
2026-07-14
|
480.00
|
|
002337
|
2026-07-08
|
052-00022936/2024-34
|
2026-07-14
|
2088.00
|
|
001402
|
2025-11-04
|
052-00022936/2024-34
|
2025-12-12
|
3012.00
|
|
001343
|
2025-10-29
|
052-00022936/2024-34
|
2025-12-12
|
1800.00
|
|
001465
|
2025-11-13
|
052-00022936/2024-34
|
2025-12-12
|
864.00
|
|
001481
|
2025-11-17
|
052-00022936/2024-34
|
2025-12-12
|
1932.00
|
|
001514
|
2025-11-25
|
052-00022936/2024-34
|
2025-12-12
|
456.00
|
|
001525
|
2025-11-26
|
052-00022936/2024-34
|
2025-12-12
|
600.00
|
|
001537
|
2025-11-27
|
052-00022936/2024-34
|
2025-12-12
|
432.00
|
|
001591
|
2025-12-02
|
052-00022936/2024-34
|
2025-12-12
|
1200.00
|
|
001635
|
2025-12-08
|
052-00022936/2024-34
|
2025-12-12
|
360.00
|
|
001611
|
2025-12-04
|
052-00022936/2024-34
|
2025-12-12
|
1152.00
|
|
001651
|
2025-12-11
|
052-00022936/2024-34
|
2025-12-19
|
1080.00
|
|
001679
|
2025-12-17
|
052-00022936/2024-34
|
2025-12-19
|
900.00
|
|
001695
|
2025-12-18
|
052-00022936/2024-34
|
2025-12-19
|
600.00
|
|
001703
|
2025-12-19
|
052-00022936/2024-34
|
2025-12-19
|
336.00
|
|
001761
|
2026-01-15
|
052-00022936/2024-34
|
2026-02-03
|
1140.00
|
|
001759
|
2026-01-14
|
052-00022936/2024-34
|
2026-02-03
|
420.00
|
|
001792
|
2026-01-28
|
052-00022936/2024-34
|
2026-02-03
|
2940.00
|
|
001818
|
2026-02-02
|
052-00022936/2024-34
|
2026-02-03
|
2160.00
|
|
001923
|
2026-03-04
|
052-00022936/2024-34
|
2026-03-05
|
1368.00
|
|
001900
|
2026-02-28
|
052-00022936/2024-34
|
2026-03-05
|
1056.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2031-01-01
|
1080.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
45000
|
12
|
540000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.958.291-**
|
FRANCISCO JANIVAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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