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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158475 - IFMG/CAMP.OURO PRET
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158475 |
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000080
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00087/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.026.215/0001-14 - REI DOS ESTOJOS LTDA - EPP
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Processo
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23213.000686/2025-03
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 21165 - PROCESSO Nº 23213.000686/2025-03
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Informações Complementares
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15812206000872025 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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29/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.230,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.230,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2025
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2025NE000080
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23213.000686/2025-03
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29/07/2025
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31/12/2025
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3.230,10
|
1
|
3.230,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158475
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2025NE000080
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LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.230,10
|
0,00
|
0,00
|
3.230,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8389
|
2025-09-12
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23213.002813/2025-09
|
2025-10-02
|
3230.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRESA
|
12
|
6.9
|
82.8000
|
|
Material
|
ESCOVA
|
2
|
9.5
|
19.0000
|
|
Material
|
FRESA
|
12
|
8.9
|
106.8000
|
|
Material
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BROCA
|
20
|
3.95
|
79.0000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
12
|
16.9
|
202.8000
|
|
Material
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TETRAZÓLIO
|
1
|
69
|
69.0000
|
|
Material
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MAÇARICO SOLDA
|
2
|
879
|
1758.0000
|
|
Material
|
FRESA
|
12
|
7.2
|
86.4000
|
|
Material
|
CADINHO
|
10
|
17.5
|
175.0000
|
|
Material
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ARCO SERRA
|
4
|
89
|
356.0000
|
|
Material
|
FLUXO SOLDA
|
1
|
29
|
29.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
3.95
|
39.5000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA
|
12
|
18.9
|
226.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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