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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.565.031/0001-58 - SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64307.003917/2024-80
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QR), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2025
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Vig. Fim
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01/10/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 194.547,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 194.547,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 194.547,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2025
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00032/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.003917/2024-80
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02/10/2025
|
01/10/2026
|
194.547,60
|
1
|
194.547,60
|
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18/10/2026
|
00032/2025
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Termo de Encerramento
|
S/A
|
02/10/2025
|
01/10/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160482
|
2025NE000833
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
194.547,60
|
0,00
|
0,00
|
194.547,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
300
|
5.9
|
1770.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
300
|
7.9
|
2370.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
300
|
7.9
|
2370.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
300
|
7.9
|
2370.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
40
|
55
|
2200.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
40
|
49
|
1960.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
200
|
14
|
2800.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
50
|
19.8
|
990.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
50
|
19.8
|
990.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
120
|
11.18
|
1341.6000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
500
|
4.44
|
2220.0000
|
|
Material
|
GELO
|
500
|
6.9
|
3450.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
300
|
16
|
4800.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
2500
|
17
|
42500.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
50
|
34
|
1700.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1500
|
35.4
|
53100.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
200
|
37.4
|
7480.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
44
|
4400.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
400
|
6.9
|
2760.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
400
|
16.5
|
6600.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
250
|
28
|
7000.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
40
|
47.4
|
1896.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
200
|
21.4
|
4280.0000
|
|
Material
|
CEREAL MATINAL/LANCHES
|
300
|
14
|
4200.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
200
|
16
|
3200.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
19
|
3800.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2000
|
2.75
|
5500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
5.85
|
7020.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
8
|
4800.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
3.9
|
4680.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.699.014-**
|
JUELY SILVA DE ARAUJO JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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