|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.261.811/0001-01 - RAPIDO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23260.000251/2020-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E TRANSPORTADAS, NA MODALIDADE LANCHE E ALMOÇO, POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS TRANSPORTADAS,DESTINADAS AOS ESTUDANTES DO IFCE - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/02/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 476.042,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 476.042,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.700.353,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/12/2020
|
00009/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.000251/2020-81
|
01/02/2021
|
01/02/2022
|
409.120,00
|
1
|
409.120,00
|
|
20/12/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 09/2020, FORMALIZADO ENTRE O IFCE - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE E A EMPRESA SAMIR CAVALCANTE AUR-ME, CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) NO PERÍODO DE MARÇO/2020 A FEVEREIRO/2021, REPRESENTANDO 5,20%.
|
01/02/2021
|
01/02/2022
|
430.411,00
|
1
|
430.411,00
|
|
14/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E TRANSPORTADAS, NAS MODALIDADES LANCHES E LANCHES E ALMOÇO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
01/02/2022
|
01/02/2023
|
430.411,00
|
1
|
430.411,00
|
|
17/01/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 09/2020, FORMALIZADO ENTRE O IFCE - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE E A EMPRESA SAMIR CAVALCANTE AUR-ME, CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) NO PERÍODO DE MARÇO/2021 A FEVEREIRO/2022, REPRESENTANDO 10,54%.
|
01/02/2021
|
01/02/2023
|
476.042,00
|
1
|
476.042,00
|
|
24/01/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/02/2023 E 01/02/2024 DO CONTRATO 09/2020, FIRMADO ENTRE IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE E A EMPRESA SAMIR CAVALACANTE AUR, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E TRANSPORTADAS, NA MODALIDADE LANCHE E ALMOÇO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS TRANSPORTADAS, DESTINADAS AOS ESTUDANTES DO IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE.
|
01/02/2023
|
01/02/2024
|
476.042,00
|
1
|
476.042,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158314
|
2020NE800080
|
M2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SUPERIOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.100,00
|
60.100,00
|
0,00
|
0,00
|
60.100,00
|
0,00
|
0,00
|
60.100,00
|
|
158314
|
2023NE000073
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2023NE000074
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
32.315,93
|
0,00
|
0,00
|
32.315,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2022NE000036
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
310.179,00
|
0,00
|
0,00
|
294.955,88
|
15.223,12
|
0,00
|
0,00
|
15.223,12
|
|
158314
|
2023NE000043
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
264.461,00
|
0,00
|
0,00
|
264.461,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2023NE000218
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
75.681,43
|
0,00
|
14.658,62
|
61.022,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.658,62
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3700
|
1.86
|
6882.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3700
|
3.96
|
14652.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3700
|
3.96
|
14652.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3700
|
3.96
|
14652.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3700
|
3.96
|
14652.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3700
|
3.96
|
14652.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3700
|
3.96
|
14652.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3700
|
3.96
|
14652.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3700
|
3.96
|
14652.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3700
|
3.96
|
14652.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3700
|
3.96
|
14652.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
28000
|
8.14
|
227920.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3700
|
3.96
|
14652.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3700
|
1.62
|
5994.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3700
|
3.96
|
14652.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3700
|
4.07
|
15059.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3700
|
4.07
|
15059.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3700
|
3.96
|
14652.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3700
|
3.96
|
14652.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.093.993-**
|
ANA CARMEM DE OLIVEIRA LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.040.683-**
|
HYNGRID RANNIELLE DE OLIVEIRA GONSALVES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
