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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.047.505/0001-93 - BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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64307.012163/2024-59
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Objeto
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RECARGA DE BOTIJAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DE 13 E 45 KG, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2025
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Vig. Fim
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18/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 300.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 300.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 300.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2025
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00034/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.012163/2024-59
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01/10/2025
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30/09/2026
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300.000,00
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1
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300.000,00
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18/11/2025
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00034/2025
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2025, FIRMADO EM 01 DE OUTUBRO DE 2025, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DE 13 E 45 KG, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA, RESULTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64307.012163/2024-59, POR ACORDO ENTRE AS PARTES E CONSIDERADA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
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01/10/2025
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18/11/2025
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0,00
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0,00
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17/10/2026
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00034/2025
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Termo de Encerramento
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01/10/2025
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18/11/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160482
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2025NE000847
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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300.000,00
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300.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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398
|
125
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49750.0000
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Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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550
|
455
|
250250.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.806.836-**
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FABIO BERNARDO VERPEL
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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