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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.017.428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
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Processo
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08650.086879/2023-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE COMPOSTA DE FIREWALL CORPORATIVO E MULTIFUNCIONAL, DA EMPRESA FABRICANTE FORTINET INC, CONTEMPLANDO GERÊNCIA UNIFICADA COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, SUBSCRIÇÃO DE TODAS AS LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA OPERACIONAL E SUPORTE TÉCNICO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, COM REPASSE DE CONHECIMENTO DA SOLUÇÃO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/09/2025
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Vig. Fim
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22/09/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.828.789,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.828.789,10
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Valor Acumulado
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R$ 107.894.545,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2025
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00048/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.086879/2023-21
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22/09/2025
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22/09/2030
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1.824.778,02
|
1
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1.824.778,02
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19/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CUJO ACUMULADO FOI DE 3,7494%, EM CONFORMIDADE COM O CLÁUSULA 7ª DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI N° 53515973), RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025.
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22/09/2025
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22/09/2030
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1.828.789,10
|
1
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1.828.789,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2025NE000687
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RF99ON93TIC - CONTRATOS DE TIC ADMINISTRATIVOS SEDE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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682.419,98
|
682.419,98
|
0,00
|
0,00
|
682.419,98
|
0,00
|
0,00
|
682.419,98
|
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200109
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2025NE000688
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RF99ON93TIC - CONTRATOS DE TIC ADMINISTRATIVOS SEDE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
98.405,37
|
98.405,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200109
|
2025NE000690
|
RF99ON93TIC - CONTRATOS DE TIC ADMINISTRATIVOS SEDE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
988.332,24
|
988.332,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
988.332,24
|
|
200109
|
2025NE000691
|
RF99ON93TIC - CONTRATOS DE TIC ADMINISTRATIVOS SEDE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
47.063,44
|
47.063,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
47.063,44
|
|
200109
|
2025NE001052
|
RF99ON93TIC - CONTRATOS DE TIC ADMINISTRATIVOS SEDE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.533,29
|
39.533,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12416
|
2025-10-31
|
08650.266611/2025-32
|
2025-12-23
|
1035395.68
|
|
000.024.162
|
2025-10-31
|
08650.266611/2025-32
|
2025-12-23
|
682419.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FIREWALL
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22
|
31019.09
|
682419.9800
|
|
Serviço
|
CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (KNOW-HOW)
|
2
|
55486.72
|
110973.4400
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|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
22
|
47063.44
|
1035395.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.887-**
|
FERNANDA GOMES GAMA
|
Gestor
|
|
***.573.511-**
|
SILVIA BESERRA DAMASCENA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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