|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00080/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Número da Compra
|
90045/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Proad
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA.
|
|
Processo
|
23069.179979/2025-15
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
06/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.898,50
|
|
Núm. Parcelas
|
10
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.489,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 34.898,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2025
|
00080/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.179979/2025-15
|
06/10/2025
|
06/10/2026
|
34.898,50
|
10
|
3.489,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2025NE001523
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.942,00
|
11.473,35
|
4,38
|
8.464,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE000508
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.319,15
|
135,45
|
0,00
|
13.183,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE000507
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.665,95
|
0,00
|
0,00
|
2.665,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25.238
|
2025-12-08
|
23069.179979/2025-15
|
2026-08-10
|
761.70
|
|
025.364
|
2026-08-17
|
23069.179979/2025-15
|
2026-09-14
|
4569.60
|
|
025.335
|
2026-06-24
|
23069.179979/2025-15
|
2026-08-25
|
235.40
|
|
025.349
|
2026-07-13
|
23069.179979/2025-15
|
2026-08-25
|
1142.55
|
|
025.202
|
2025-10-14
|
23069.179979/2025-15
|
2025-11-03
|
7997.85
|
|
025.203
|
2025-10-14
|
23069.179979/2025-15
|
2025-11-03
|
117.70
|
|
025.216
|
2025-11-11
|
23069.179979/2025-15
|
2025-12-03
|
353.10
|
|
025.237
|
2025-12-08
|
23069.179979/2025-15
|
2026-01-09
|
3046.80
|
|
025.224
|
2025-11-26
|
23069.179979/2025-15
|
2026-03-10
|
1112.70
|
|
025.212
|
2025-10-30
|
23069.179979/2025-15
|
2026-03-10
|
2285.10
|
|
025.267
|
2026-02-04
|
23069.179979/2025-15
|
2026-02-27
|
1142.55
|
|
025.273
|
2026-02-20
|
23069.179979/2025-15
|
2026-03-25
|
1904.25
|
|
025.211
|
2025-10-30
|
23069.179979/2025-15
|
2026-05-25
|
1904.25
|
|
025.268
|
2026-02-04
|
23069.179979/2025-15
|
2026-06-01
|
2285.10
|
|
025.311
|
2026-05-08
|
23069.179979/2025-15
|
2026-06-01
|
2285.10
|
|
025.304
|
2026-04-28
|
23069.179979/2025-15
|
2026-07-02
|
761.70
|
|
025.305
|
2026-04-28
|
23069.179979/2025-15
|
2026-07-02
|
761.70
|
|
025.254
|
2026-01-11
|
23069.179979/2025-15
|
2026-06-30
|
1142.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
70
|
117.7
|
8239.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
70
|
380.85
|
26659.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
196.66 KB |
02/10/2025 21:22:59 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
