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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.099.686/0001-82 - ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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08204.000080/2025-85
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DESIGNER GRÁFICO E OPERADOR DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO GRÁFICO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2025
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Vig. Fim
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15/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 769.528,79
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 769.528,79
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.502.128,55
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2025
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00033/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000080/2025-85
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15/10/2025
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15/10/2026
|
732.599,76
|
1
|
732.599,76
|
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11/06/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAR PARA FINS DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026 EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT.
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15/10/2025
|
15/10/2026
|
769.528,79
|
1
|
769.528,79
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200340
|
2025NE000264
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.559,99
|
0,00
|
0,00
|
32.559,99
|
121.082,46
|
0,00
|
0,00
|
121.082,46
|
|
200340
|
2026NE000010
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
171.625,27
|
51.560,31
|
0,00
|
120.064,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2026NE000093
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
436.839,61
|
70.539,73
|
5.769,22
|
360.530,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5055
|
2026-07-30
|
08204.000080/2025-85
|
2026-07-30
|
61049.98
|
|
5017
|
2026-07-20
|
08204.000080/2025-85
|
2026-07-29
|
61049.98
|
|
5106
|
2026-08-11
|
08204.000080/2025-85
|
2026-08-13
|
61049.98
|
|
5433
|
2026-10-13
|
08204.000080/2025-85
|
2026-10-16
|
61049.98
|
|
5256
|
2026-09-11
|
08204.000080/2025-85
|
2026-09-15
|
61049.98
|
|
3939
|
2025-12-01
|
08204.000080/2025-85
|
2025-12-04
|
32559.99
|
|
4163
|
2026-01-16
|
08204.000080/2025-85
|
2026-02-12
|
61049.98
|
|
4164
|
2026-01-16
|
08204.000080/2025-85
|
2026-02-11
|
60032.48
|
|
4277
|
2026-02-12
|
08204.000080/2025-85
|
2026-02-13
|
60504.98
|
|
4399
|
2026-03-11
|
08204.000080/2025-85
|
2026-03-12
|
59559.98
|
|
4547
|
2026-04-13
|
08204.000080/2025-85
|
2026-04-15
|
61049.98
|
|
4786
|
2026-06-02
|
08204.000080/2025-85
|
2026-06-02
|
61049.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
11.9999927
|
34348.35
|
412179.9493
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
12
|
29779.07
|
357348.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.901.966-**
|
DURVAL GOMES GUEDES
|
Gestor
|
|
***.901.966-**
|
DURVAL GOMES GUEDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.389.911-**
|
EDMILSON MARTINS LOPES
|
Fiscal Titular
|
|
***.088.001-**
|
QUEIRIAN NOGUEIRA GONÇALVES DE SÁ
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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