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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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05.606.994/0001-08 - ARTES GRAFICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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08204.000109/2025-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2025
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Vig. Fim
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15/10/2026
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Situação
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Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 785.066,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 785.066,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.552.947,46
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2025
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00034/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000109/2025-29
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15/10/2025
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15/10/2026
|
767.880,60
|
1
|
767.880,60
|
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01/07/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAR PARA FINS DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026 EM RAZÃO DA LEI Nº 14973/2024, QUE TRATA DA REONERAÇÃO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL É MAJORADA E REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
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15/10/2025
|
15/10/2026
|
785.066,86
|
1
|
785.066,86
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2025NE000266
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.513,63
|
0,00
|
0,00
|
82.513,63
|
53.290,10
|
0,00
|
0,00
|
53.290,10
|
|
200340
|
2026NE000094
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
480.268,65
|
85.050,45
|
60.472,10
|
334.746,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2026NE000009
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
114.588,73
|
0,00
|
0,00
|
114.588,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
157
|
2026-07-03
|
08204.000109/2025-29
|
2026-09-15
|
9077.25
|
|
166
|
2026-08-10
|
08204.000109/2025-29
|
2026-08-13
|
55105.50
|
|
173
|
2026-09-08
|
08204.000109/2025-29
|
2026-09-10
|
55105.50
|
|
001
|
2026-08-05
|
08204.000109/2025-29
|
2026-09-10
|
1340.00
|
|
181
|
2026-10-06
|
08204.000109/2025-29
|
2026-10-08
|
55105.50
|
|
002
|
2026-10-06
|
08204.000109/2025-29
|
2026-10-08
|
4508.80
|
|
160
|
2026-07-07
|
08204.000109/2025-29
|
2026-07-09
|
55105.50
|
|
102
|
2025-11-13
|
08204.000109/2025-29
|
2025-11-27
|
29223.58
|
|
117
|
2026-01-09
|
08204.000109/2025-29
|
2026-01-15
|
53290.10
|
|
108
|
2025-12-04
|
08204.000109/2025-29
|
2025-12-08
|
53290.10
|
|
01/2025
|
2025-11-11
|
08204.000109/2025-29
|
2026-01-16
|
1978.58
|
|
143524936
|
2025-11-11
|
08204.000109/2025-29
|
2026-02-10
|
8008.58
|
|
123
|
2026-02-09
|
08204.000109/2025-29
|
2026-02-11
|
53290.10
|
|
131
|
2026-03-04
|
08204.000109/2025-29
|
2026-03-10
|
53290.10
|
|
141
|
2026-04-08
|
08204.000109/2025-29
|
2026-04-09
|
53290.05
|
|
146
|
2026-05-07
|
08204.000109/2025-29
|
2026-05-20
|
53290.10
|
|
151
|
2026-06-03
|
08204.000109/2025-29
|
2026-06-11
|
53290.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
240
|
335
|
80400.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
1
|
48000
|
48000.0000
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
11.9999888
|
54722.289
|
656666.8551
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.901.966-**
|
DURVAL GOMES GUEDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.901.966-**
|
DURVAL GOMES GUEDES
|
Gestor
|
|
***.088.001-**
|
QUEIRIAN NOGUEIRA GONÇALVES DE SÁ
|
Fiscal Titular
|
|
***.924.784-**
|
ANNA AMÁLIA DANTAS GUERRA BARRETO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
