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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00748/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.051.756/0001-77 - ECOPORT SERVICOS LTDA
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Processo
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50614.002121/2020-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PARA AS UNIDADES LOCAIS DODNIT RN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2020
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 456.012,24
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 38.001,02
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Valor Acumulado
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R$ 892.430,31
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/11/2020
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00748/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00748/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.002121/2020-06
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01/12/2020
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01/12/2021
|
166.707,18
|
1
|
166.707,18
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27/05/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO N° 748/2020, BASEADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022.
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01/12/2020
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01/12/2021
|
411.678,48
|
12
|
34.306,54
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27/10/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 748/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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01/12/2021
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01/12/2022
|
411.678,48
|
12
|
34.306,54
|
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17/05/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO N° 748/2020, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2022.
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01/12/2020
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01/12/2022
|
456.012,24
|
12
|
38.001,02
|
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28/11/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 748/2020 POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, COM VIGÊNCIA DE ATÉ 31/12/2022.
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01/12/2022
|
31/12/2022
|
456.012,24
|
12
|
38.001,02
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393021
|
2020NE800197
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.779,00
|
13.779,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393021
|
2021NE000031
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.558,00
|
0,00
|
0,00
|
27.558,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393021
|
2021NE000050
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
77.558,00
|
0,00
|
0,00
|
77.558,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393021
|
2021NE000105
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.945,05
|
0,00
|
0,00
|
53.165,27
|
14.389,01
|
0,00
|
0,00
|
14.389,01
|
|
393021
|
2022NE000002
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
189.435,60
|
0,00
|
1.736,48
|
171.912,82
|
15.786,30
|
0,00
|
0,00
|
17.522,78
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6864
|
0.77
|
5285.2800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
82380
|
4.83
|
397895.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
72372
|
0.73
|
52831.5600
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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