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Órgão
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26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154045 - FUFMT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154045 - FUFMT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00206/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154045 - FUFMT
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.986.894/0001-94 - APOLOSAT ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23108.063382/2024-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE OBRA COMUM DE REFORMA DOS TELHADOS DOS BLOCOS ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS DA UNIDADE I – PONTAL DO ARAGUAIA, DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2025
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Vig. Fim
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16/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 754.927,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 754.927,74
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Valor Acumulado
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R$ 1.494.221,31
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2025
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00206/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00206/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.063382/2024-65
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16/09/2025
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16/09/2026
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739.293,57
|
1
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739.293,57
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21/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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CRÉSCIMO DECORRENTE DE ALTERAÇÃO QUALITATIVA, CONSISTENTE NA INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS (BASE EM METRO E M²), NO VALOR DE R$ 15.634,17 (QUINZE MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), EQUIVALENTE A 2,11% (DOIS VÍRGULA ONZE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.”
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21/08/2026
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16/09/2026
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754.927,74
|
1
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754.927,74
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11/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 206/FUFMT/2025 POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/09/2026 A 16/11/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 111 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
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16/09/2026
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16/11/2026
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754.927,74
|
1
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754.927,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154045
|
2025NE000595
|
NUFMTQ4300N - SERVICOS DE REFORMA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
260.840,01
|
179.191,78
|
0,00
|
81.648,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154045
|
2026NE000587
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NUFMTQ4300N - SERVICOS DE REFORMA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.634,17
|
0,00
|
0,00
|
15.634,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
232
|
2026-09-14
|
23108.077978/2026-12
|
2026-09-21
|
15634.17
|
|
222
|
2026-04-24
|
23108.063382/2024-65
|
2026-04-27
|
132538.73
|
|
206
|
2025-11-19
|
23108.101783/2025-10
|
2025-11-24
|
81648.23
|
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210
|
2026-01-13
|
23108.063382/2024-65
|
2026-01-20
|
99321.02
|
|
214
|
2026-02-11
|
23108.063382/2024-65
|
2026-02-12
|
106491.47
|
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219
|
2026-03-31
|
23108.063382/2024-65
|
2026-04-02
|
140102.34
|
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227
|
2026-06-24
|
23108.047335/2026-36
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2026-06-30
|
179191.77
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
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1
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754927.74
|
754927.7400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.586.787-**
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DANIEL DE SOUZA JUNIOR
|
Gestor Substituto
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|
***.273.481-**
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VICTOR HUGO PERES SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.691.461-**
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LORRANY BENTO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.601.251-**
|
THIAGO MATIAS DA SILVA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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