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Órgão

26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Unidade da Prestação do Serviço

154044 - FUFAC

Unidade Gestora Origem do Contrato

154044 - FUFAC

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00027/2017

Unidade Realizadora da Compra

154044 - FUFAC

Número da Compra

00042/2016

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

06.194.166/0001-72 - F. BRAMBILA LTDA

Processo

23107.014742/2016-03

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAUFAC.

Informações Complementares

Vig. Início

22/11/2017

Vig. Fim

22/11/2022

Situação

Encerrado

Valor Global

R$ 179.500,00

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 179.500,00

Valor Acumulado

R$ 897.500,00

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
22/11/2017	00027/2017	Termo de Encerramento		22/11/2017	22/11/2022	0,00		0,00
22/11/2017	00027/2017	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.014742/2016-03	22/11/2017	22/11/2022	179.500,00	1	179.500,00
20/11/2018	00071/2018	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 27/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR 22/11/2018.	22/11/2018	22/11/2019	179.500,00	1	179.500,00
24/10/2019	00066/2019	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 27/2017, PORMAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2019.	22/11/2019	22/11/2020	179.500,00	1	179.500,00
20/11/2020	00048/2020	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE)MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2017.	22/11/2020	22/11/2021	179.500,00	1	179.500,00
20/11/2021	00066/2021	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2017, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA F. BRAMBILA EIRELI, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	22/11/2021	22/11/2022	179.500,00	1	179.500,00

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
154044	2017NE800080	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
154044	2018NE801334	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
154044	2018NE801336	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
154044	2020NE800308	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
154044	2020NE800548	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
154044	2021NE000339	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.925,00	16.352,45	10.572,55	10.572,55
154044	2021NE000419	V20RKN4100N - OBRAS - EMENDA RELATORIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.925,00	0,00	26.925,00	22.993,95
154044	2022NE000179	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
154044	2022NE000448	M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	84.831,70	84.831,70	0,00	0,00
154044	2022NE000188	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	212.492,10	212.492,10	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Material	ÁGUA POTÁVEL	5000	35.9	179500.0000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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