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Órgão

26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Unidade da Prestação do Serviço

154044 - FUFAC

Unidade Gestora Origem do Contrato

154044 - FUFAC

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00021/2017

Unidade Realizadora da Compra

154044 - FUFAC

Número da Compra

00015/2017

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Subcategoria

Fornecedor

09.139.035/0001-80 - ABA - COMERCIO E REPRESENTACAO - EIRELI

Processo

23107.006754/2017-37

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO ESCRITA EMJORNAIS DE EDIÇÃO DIÁRIA CUJA CIRCULAÇÃO ABRAN-JA TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO.

Informações Complementares

Vig. Início

21/07/2017

Vig. Fim

21/07/2023

Situação

Encerrado

Valor Global

R$ 433.704,96

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 433.704,96

Valor Acumulado

R$ 2.710.306,56

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
21/07/2017	00021/2017	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.006754/2017-37	21/07/2017	21/07/2023	433.704,96	1	433.704,96
21/07/2017	00021/2017	Termo de Encerramento		21/07/2017	21/07/2023	0,00		0,00
18/01/2018	00007/2018	Termo Aditivo	ALTARAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESAJRB DE SOUZA EIRELI-ME PARA ABA COMERCIO EREPRESENTAÇÃO - EIRELI	21/07/2017	20/07/2018	265.075,20	1	265.075,20
19/07/2018	00048/2018	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 21/2017 COM VENCIMENTO EM 20/07/2019 REFERENTE A PUBLICAÇÃO EEDIÇÃO EM JORNAIS.	21/07/2018	21/07/2019	265.075,20	1	265.075,20
25/06/2019	00042/2019	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/07/2019.	21/07/2019	21/07/2020	265.075,20	1	265.075,20
09/07/2020	00023/2020	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/07/2020, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOCONTRATO Nº 21/2017.	21/07/2020	21/07/2021	265.075,20	1	265.075,20
17/06/2021	00034/2021	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 21/2017, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA ABA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO ESCRITA EM JORNAIS DE EDIÇÃO DIÁRIA, CUJA CIRCULAÇÃO TENHA ABRANGÊNCIA EM TODO TERRITÓRIO DO ESTADO DO ACRE, DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 21/07/2021 E TÉRMINO EM 21/07/2022.	21/07/2021	21/07/2022	324.080,64	1	324.080,64
06/05/2022	00004/2022	Termo de Apostilamento	O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE 33,84% (TRINTA E TRÊS VÍRGULA OITENTA E QUATRO POR CENTO) COM BASE NO IGP-M, REFERENTE AO ACUMULADO EM 07/2021, PASSANDO O VALOR ESTIMADO DE R$ 43,28 (QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE OITO CENTAVOS) PARA R$ 57,92 (CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) A CONTAR DE 21/07/2021. COM O PROCEDIMENTO DE REAJUSTE REALIZADO E CONSIDERANDO AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS A PARTIR DO MÊS 07/2021, A CONTRATADA FARÁ JUS AO RECEBIMENTO DO MONTANTE DE R$ 24.810,23 (VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), CONSIDERANDO AS NOTAS FISCAIS 505, 500, 497, 492, 476, 472 E 469.	21/07/2017	21/07/2022	433.704,96	1	433.704,96
20/07/2022	00026/2022	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 21/2017, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA ABA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO ESCRITA EM JORNAIS DE EDIÇÃO DIÁRIA, CUJA CIRCULAÇÃO TENHA ABRANGÊNCIA EM TODO TERRITÓRIO DO ESTADO DO ACRE, DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	21/07/2022	21/07/2023	433.704,96	1	433.704,96

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
154044	2017NE800365	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
154044	2018NE800657	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
154044	2019NE800082	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
154044	2020NE800181	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
154044	2023NE000191	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.844,48	77.844,48	0,00	0,00
154044	2021NE000222	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.011,12	42.154,71	21.856,41	19.562,56
154044	2022NE000217	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.271,04	7.271,04	0,00	0,00
154044	2023NE000480	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.376,00	17.376,00	0,00	0,00
154044	2022NE000252	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.080,49	9.080,49	0,00	0,00
154044	2022NE000251	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
154044	2022NE000207	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
154044	2022NE000307	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.010,24	120.010,24	0,00	0,00
154044	2022NE000385	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.106,56	27.106,56	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO	7488	57.92	433704.9600

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.973.202-	HERLOISA COELHO PEDROSA	Gestor
*.806.992-	LUCIANO DE SOUZA FERREIRA	Fiscal Técnico

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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