|
Órgão
|
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00031/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154044 - FUFAC
|
|
Número da Compra
|
00010/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
63.603.484/0001-83 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIV DO EST DO ACRE
|
|
Processo
|
23107.007112/2018-36
|
|
Objeto
|
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PASSES ESCOLARES), PARA ATENDER NECESSIDADES DOS ALUNOS INTEGRANTES DO PLANO NACIONAL DEASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - PNAES DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/07/2018
|
|
Vig. Fim
|
02/07/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 290.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 290.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 870.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/07/2018
|
00031/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.007112/2018-36
|
02/07/2018
|
02/07/2021
|
290.000,00
|
1
|
290.000,00
|
|
02/07/2018
|
00031/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
02/07/2018
|
02/07/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
02/07/2019
|
00044/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 31/2018, PORMAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2019.
|
02/07/2019
|
02/07/2020
|
290.000,00
|
1
|
290.000,00
|
|
01/07/2020
|
00021/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2020, DO PRAZO DO CONTRATO Nº31/2018.
|
02/07/2020
|
02/07/2021
|
290.000,00
|
1
|
290.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2018NE800618
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE
|
290000
|
1
|
290000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
