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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00102/2013
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00102/2013
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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PRODES_SPP
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.251.021/0001-80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS
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Processo
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02501.001481/2013-88
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Objeto
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TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS DA ANA AO PRESTADOR DE SERVIÇO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DESPOLUIÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - PRODES, NA FORMA DE PAGAMENTO PELO ESGOTO TRATADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE MÁRIO ARALDO CANDELLO, NO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA-SP, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS METAS DE VOLUME DE ESGOTO TRATADO E DE ABATIMENTO DE CARGAS POLUIDORAS CONSTANTES DO ANEXO I.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2013
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Vig. Fim
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30/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.026.530,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.026.530,35
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Valor Acumulado
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R$ 18.026.530,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2013
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00102/2013
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.001481/2013-88
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27/12/2013
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31/12/2020
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18.026.530,35
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1
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18.026.530,35
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05/12/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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ALTERAR E SUBSTITUIR O ANEXO I DO CONTRATO, CONSTANTE DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E SEGUNDA DO INSTRUMENTO PELO ANEXO I DO PRESENTE TERMO ADITIVO (QUADRO DE METAS COM PADRÃO DE EFICIÊNCIA I) E TAMBÉM A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA.
CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS
ESTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2022, INICIANDO-SE DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO EXTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
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22/01/2018
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30/09/2022
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18.026.530,35
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1
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18.026.530,35
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25/07/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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ALTERAR, ENTRE OUTROS, A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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28/07/2022
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30/11/2026
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18.026.530,35
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1
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18.026.530,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COLETA , TRATAMENTO - ESGOTO SANITÁRIO
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1
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18026530.35
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18026530.3500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.776.047-**
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CARLA VEIGA FERNANDES LIMA
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Gestor
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***.373.006-**
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CLÁUDIO RITTI ITABORAHY
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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