|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00044/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00217/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-MN - DIRAF
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.086.092/0001-01 - CONECTA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
|
Processo
|
60091.000104/2025-31
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE CONTAINERS E DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REGIONAL DE MANAUS (CR-MN)
|
|
Informações Complementares
|
LIXEIRAS E CONTAINERS - CR-MN
|
|
Vig. Início
|
03/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 7.526,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.526,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.526,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/10/2025
|
00044/2025
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000104/2025-31
|
03/10/2025
|
03/10/2026
|
7.526,60
|
1
|
7.526,60
|
|
17/10/2026
|
00044/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
03/10/2025
|
03/10/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2025NE000357
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.782,00
|
6.782,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000358
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
744,60
|
744,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2049
|
2025-11-06
|
60091.000104/2025-31
|
2025-12-12
|
6782.00
|
|
2050
|
2025-11-06
|
60091.000104/2025-31
|
2025-12-12
|
744.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIXEIRA
|
2
|
121.3
|
242.6000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
2
|
121
|
242.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
2
|
130
|
260.0000
|
|
Material
|
CONTAINER
|
1
|
1807
|
1807.0000
|
|
Material
|
CONTAINER
|
1
|
1651
|
1651.0000
|
|
Material
|
CONTAINER
|
1
|
1622
|
1622.0000
|
|
Material
|
CONTAINER
|
1
|
1702
|
1702.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.606.242-**
|
MARCELO OLIVEIRA MARTINS
|
Gestor
|
|
***.824.392-**
|
JOSE DA SILVA REGIS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
