|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00271/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00403/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Concessão
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.242.539/0001-24 - COMERCIAL MUZAMINAS LTDA
|
|
Processo
|
23502.000838/2023-42
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÉNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA EJA INTEGRADA A EPT 2023 TED 12320 NUM TRANSF 1AANGK
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 144.289,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 144.289,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 144.289,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/12/2023
|
00271/2023
|
Concessão
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00271/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.000838/2023-42
|
13/12/2023
|
13/12/2025
|
144.289,00
|
1
|
144.289,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154811
|
2023NE000271
|
IFJ42B1901J - TED 12424/2023 FUNARBE EJA INTEGRADA EPT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.897,00
|
23.897,00
|
0,00
|
0,00
|
23.897,00
|
23.897,00
|
23.897,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3051
|
2025-10-02
|
23502.000838/2023-42
|
2025-10-03
|
1747.66
|
|
3049
|
2025-10-01
|
23502.001749/2025-85
|
2025-10-08
|
1922.08
|
|
000003083
|
2025-11-04
|
23502.001923/2025-90
|
2025-11-05
|
2039.28
|
|
000.003.062
|
2025-10-29
|
23502.002029/2025-37
|
2025-11-17
|
990.80
|
|
3129
|
2025-12-01
|
23502.002171/2025-84
|
2025-12-03
|
398.48
|
|
000.003.128
|
2025-12-01
|
23502.002163/2025-38
|
2025-12-01
|
468.80
|
|
000003143
|
2025-12-10
|
23502.002244/2025-38
|
2025-12-12
|
1101.68
|
|
000.003.185
|
2026-01-30
|
23502.000237/2026-82
|
2026-02-24
|
1230.60
|
|
000.003.186
|
2026-01-30
|
23502.000838/2023-42
|
2026-02-24
|
196.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
2850
|
23.44
|
66804.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
2000
|
21.81
|
43620.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1300
|
26.05
|
33865.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.667.816-**
|
RAFAEL DE FREITAS CANDIDO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.794.796-**
|
YURI VILAS BOAS ORTIGARA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.032.506-**
|
LEONARDO DOS SANTOS MARIA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
