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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
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90022/2023
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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ACS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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DOCUMENTAÇÃO E/OU COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
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Fornecedor
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03.585.183/0001-42 - VERTEX COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA
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|
Processo
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23123.001326/2023-68
|
|
Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTES À: PROSPECÇÃO, O PLANEJAMENTO, O DESENVOLVIMENTO, A IMPLEMENTAÇÃO, A MANUTENÇÃO E O MONITORAMENTO DE SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, NO SEU RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA E NA SUA ATUAÇÃO EM RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, NO QUE COUBER; MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES E SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL; E CRIAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA DE PROJETOS, AÇÕES OU PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.
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Informações Complementares
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SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
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Vig. Início
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03/11/2025
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|
Vig. Fim
|
03/11/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.909.326,06
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.575.777,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 39.339.626,84
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2025
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00038/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23123.001326/2023-68
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03/11/2025
|
03/11/2026
|
38.000.084,80
|
12
|
3.166.673,73
|
|
20/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, CONFORME ALTERAÇÃO DE SEU ATO CONSTITUTIVO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL, PASSANDO DE FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO LTDA PARA VERTEX COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA, PERMANECENDO INALTERADO O CNPJ Nº 03.585.183/0001-42, BEM COMO OS DEMAIS DADOS CADASTRAIS E OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO Nº 38/2025..
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03/11/2025
|
03/11/2026
|
38.000.084,80
|
12
|
3.166.673,73
|
|
09/03/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 38/2025, DE ACORDO COM A PLANILHA DE REAJUSTE, ATÉ O TERMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 03/11/2026, A PARTIR DE 03/11/2025 EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS-MERCADO - IGP-M - FGV, NO PERCENTUAL DE 2,82% , PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 38.000.084,80 (TRINTA E OITO MILHÕES, OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 39.071.718,45 (TRINTA E NOVE MILHÕES, SETENTA E UM MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
|
03/11/2025
|
03/11/2026
|
39.071.718,45
|
12
|
3.255.976,54
|
|
03/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER A READEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DO ANEXO I DO CONTRATO Nº 38/2025, MEDIANTE REDISTRIBUIÇÃO INTERNA ENTRE OS ITENS ORIGINALMENTE PREVISTOS, CONFORME A PLANILHA DE ESTIMATIVA ANUAL DE EXECUÇÃO E PREÇOS UNITÁRIOS ANEXA AOS AUTOS.
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03/09/2026
|
03/11/2026
|
39.071.718,45
|
12
|
3.255.976,54
|
|
29/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NA AMPLIAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS RELATIVOS AOS ITENS 3.8 - AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE IMAGEM NACIONAL E REGIONAL; 4.7 - REPORTAGEM EM VÍDEO (VÍDEO RELEASE); E 4.18 - BANCO DE MÍDIAS, INTEGRANTES DO CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 38/2025, CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE DESTE TERMO ADITIVO, NO VALOR DE R$ 3.837.607,61 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 9,82% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B", COMBINADO COM O ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
29/09/2026
|
03/11/2026
|
42.909.326,06
|
12
|
3.575.777,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2025NE000437
|
VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.535.233,78
|
4.535.233,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2025NE000436
|
VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000133
|
VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.599.205,80
|
603.764,91
|
0,00
|
8.995.440,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000344
|
VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.521.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.521.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000432
|
M4641DAC006 - COMUNICACAO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
400.000,00
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000450
|
VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1782
|
2026-07-24
|
23123.001326/2023-68
|
2026-07-28
|
2299933.46
|
|
002121
|
2026-08-28
|
23123.001326/2023-68
|
2026-08-31
|
98164.23
|
|
002127
|
2026-09-09
|
23123.001326/2023-68
|
2026-09-15
|
95989.60
|
|
1809
|
2026-08-17
|
23123.001326/2023-68
|
2026-08-19
|
1948649.39
|
|
1840
|
2026-09-08
|
23123.001326/2023-68
|
2026-09-08
|
2191177.05
|
|
1839
|
2026-09-08
|
23123.001326/2023-68
|
2026-09-09
|
2063962.01
|
|
002130
|
2026-09-11
|
23123.001326/2023-68
|
2026-09-15
|
327879.26
|
|
002090
|
2026-07-06
|
23123.001326/2023-68
|
2026-07-06
|
87258.78
|
|
002043
|
2026-03-05
|
23123.001326/2023-68
|
2026-03-06
|
108305.04
|
|
1570/2026
|
2026-03-31
|
23123.001326/2023-68
|
2026-04-01
|
903850.41
|
|
1523
|
2026-03-12
|
23123.001326/2023-68
|
2026-03-13
|
943126.23
|
|
1572/2026
|
2026-04-02
|
23123.001326/2023-68
|
2026-04-06
|
2031836.21
|
|
002081
|
2026-05-20
|
23123.001326/2023-68
|
2026-05-21
|
105202.44
|
|
1646
|
2026-05-21
|
23123.001326/2023-68
|
2026-05-21
|
1684150.03
|
|
1687
|
2026-06-10
|
23123.001326/2023-68
|
2026-06-12
|
761013.56
|
|
1688
|
2026-06-11
|
23123.001326/2023-68
|
2026-06-12
|
549982.24
|
|
1673
|
2026-06-03
|
23123.001326/2023-68
|
2026-06-08
|
169100.00
|
|
1652
|
2026-06-03
|
23123.001326/2023-68
|
2026-06-08
|
1223586.17
|
|
002086
|
2026-06-15
|
23123.001326/2023-68
|
2026-06-16
|
191639.67
|
|
002088
|
2026-06-16
|
23123.001326/2023-68
|
2026-06-16
|
29748.80
|
|
1732
|
2026-06-30
|
23123.001326/2023-68
|
2026-07-01
|
1349466.48
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-03
|
1900004.24
|
|
Seguro Garantia
|
2027-01-03
|
2145466.30
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - COMUNICAÇÃO
|
1
|
42909326.06
|
42909326.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.825.986-**
|
CAROLINA FONSECA COTTA
|
Gestor
|
|
***.450.993-**
|
ANTONIA LETICIA SANTOS LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.915.511-**
|
ARY FRANCO SOBRINHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.875.131-**
|
GREICE BORGES BRAGA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
