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Órgão
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56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
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Unidade da Prestação do Serviço
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560010 - CGSL-MCID
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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560010 - CGSL-MCID
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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80000.005920/2025-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2025
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Vig. Fim
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02/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 916.839,07
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 916.839,07
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Valor Acumulado
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R$ 4.584.195,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80000.005920/2025-10
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02/10/2025
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02/10/2026
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735.621,00
|
1
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735.621,00
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28/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO PARA AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) UNIDADES DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, O QUE EQUIVALE A 24,63% (VINTE E QUATRO VÍRGULA SESSENTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 14/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO I, ALÍNEA B, E 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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29/05/2026
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02/10/2026
|
916.839,07
|
1
|
916.839,07
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
560010
|
2025NE000181
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
735.621,00
|
0,00
|
0,00
|
735.621,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
560010
|
2026NE000184
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
181.216,88
|
0,00
|
0,00
|
181.216,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
013760
|
2025-11-06
|
80000.011684/2025-71
|
2025-11-19
|
169950.00
|
|
14469
|
2025-11-19
|
80000.011684/2025-71
|
2025-12-09
|
567671.00
|
|
13760
|
2025-11-06
|
80000.011684/2025-71
|
2025-11-19
|
167950.00
|
|
NFE.17355
|
2026-06-17
|
80000.011684/2025-71
|
2026-07-06
|
181216.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
271
|
3383.17
|
916839.0700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.520.268-**
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BRUNO FERNANDO RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.520.268-**
|
BRUNO FERNANDO RODRIGUES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.172.201-**
|
RODRIGO DE MOURA REIS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.172.201-**
|
RODRIGO DE MOURA REIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.601.801-**
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LUAN RAFAEL PIMENTA MEDEIROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.644.381-**
|
GENESIS RODRIGUES DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.859.981-**
|
SEBASTIANA MARIA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.699.751-**
|
VITOR CARNEIRO CURADO
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
8.48 MB |
20/03/2026 12:29:51 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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