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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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00021/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.758.482/0001-02 - E. DE AGUIAR FROTA LTDA
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Processo
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23107.002255/2017-71
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Objeto
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CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDASDA UFAC NO CAMPUS FLORESTA EM CRUZEIRO DO SUL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/08/2018
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Vig. Fim
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20/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 281.950,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 281.950,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.127.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2018
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00039/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.002255/2017-71
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20/08/2018
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20/08/2019
|
281.950,00
|
1
|
281.950,00
|
|
20/08/2019
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00056/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 39/2018, PORMAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/08/2019.
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20/08/2019
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20/08/2020
|
281.950,00
|
1
|
281.950,00
|
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30/07/2020
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00026/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/08/202, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2018.
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20/08/2020
|
20/08/2021
|
281.950,00
|
1
|
281.950,00
|
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15/07/2021
|
00041/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 39/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA E. DE AGUIAR FRONTA EIRELI, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SANITÁRIAS, CAIXAS DE GORDURA E INSPEÇÃO, SUMIDOUROS, DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITÁRIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PLUVIAL, TUBOS, BUEIROS E CANOS; HIDROJATEAMENTO, AUTO BOMBA E AUTO VÁCUO.
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20/08/2021
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20/08/2022
|
281.950,00
|
1
|
281.950,00
|
|
19/08/2022
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00030/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 39/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA E. DE AGUIAR FRONTA EIRELI, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SANITÁRIAS, CAIXAS DE GORDURA E INSPEÇÃO, SUMIDOUROS, DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITÁRIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PLUVIAL, TUBOS, BUEIROS E CANOS; HIDROJATEAMENTO, AUTO BOMBA E AUTO VÁCUO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DMAP N° 31/2017 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2017
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20/08/2022
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20/08/2023
|
281.950,00
|
1
|
281.950,00
|
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11/08/2023
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00033/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 39/2018 , EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR 12 (DOZE) MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO QUE TRAMITA SOB O NÚMERO 23107.017532/2023-98, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/08/2023 A 20/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666/93.
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20/08/2023
|
20/08/2024
|
281.950,00
|
1
|
281.950,00
|
|
16/10/2026
|
00039/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
20/08/2018
|
20/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2024NE000497
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.300,00
|
0,00
|
0,00
|
37.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2021NE000190
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.770,00
|
0,00
|
0,00
|
22.770,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2022NE000416
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.200,00
|
0,00
|
0,00
|
26.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2018NE800055
|
V20RKN0101N - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2020NE800310
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
|
500
|
310
|
155000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
5
|
590
|
2950.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
600
|
12000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
80
|
300
|
24000.0000
|
|
Serviço
|
LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO
|
20
|
600
|
12000.0000
|
|
Serviço
|
LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO
|
10
|
600
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
200
|
350
|
70000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.992.562-**
|
ALESSANDRO ALVES DAMASCENO
|
Gestor
|
|
***.786.062-**
|
EDUARDO LUNA BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.764.432-**
|
PAULO ROBERTO DE LIMA MENDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.157.106-**
|
MARCELO ALVES MUNIZ
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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