|
Órgão
|
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00038/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154044 - FUFAC
|
|
Número da Compra
|
00021/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.758.482/0001-02 - E. DE AGUIAR FROTA LTDA
|
|
Processo
|
23107.002255/2017-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDIMENTO EM RIOBRANCO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/08/2018
|
|
Vig. Fim
|
20/08/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 819.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 819.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.278.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/08/2018
|
00038/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.002255/2017-71
|
20/08/2018
|
20/08/2019
|
819.600,00
|
1
|
819.600,00
|
|
20/08/2019
|
00055/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇAO DO CONTRATO Nº 38/2018, PORMAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/08/2019.
|
20/08/2019
|
20/08/2020
|
819.600,00
|
1
|
819.600,00
|
|
30/07/2020
|
00025/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/08/2020, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOCONTRATO Nº 38/2018.
|
20/08/2020
|
20/08/2021
|
819.600,00
|
1
|
819.600,00
|
|
15/07/2021
|
00040/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 38/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA E. DE AGUIAR FROTA EIRELI, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SANITÁRIAS, CAIXAS DE GORDURA E INSPEÇÃO, SUMIDOUROS, DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITÁRIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PLUVIAL, TUBOS, BUEIROS E CANOS; HIDROJATEAMENTO, AUTO BOMBA E AUTO VÁCUO.
|
20/08/2021
|
20/08/2022
|
819.600,00
|
1
|
819.600,00
|
|
19/08/2022
|
00029/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 38/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA E. DE AGUIAR FROTA EIRELI, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SANITÁRIAS, CAIXAS DE GORDURA E INSPEÇÃO, SUMIDOUROS, DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITÁRIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PLUVIAL, TUBOS, BUEIROS E CANOS; HIDROJATEAMENTO, AUTO BOMBA E AUTO VÁCUO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DMAP N° 31/2017 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2017
|
20/08/2022
|
20/08/2023
|
819.600,00
|
1
|
819.600,00
|
|
11/08/2023
|
00032/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 38/2018 , EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR 12 (DOZE) MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO QUE TRAMITA SOB O NÚMERO 23107.017532/2023-98, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/08/2023 A 20/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666/93.
|
20/08/2023
|
20/08/2024
|
819.600,00
|
1
|
819.600,00
|
|
16/10/2026
|
00038/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
20/08/2018
|
20/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2023NE000130
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.880,00
|
0,00
|
0,00
|
20.880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2023NE000405
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.720,00
|
0,00
|
0,00
|
9.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2023NE000656
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.820,00
|
0,00
|
0,00
|
83.820,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2022NE000073
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.580,00
|
0,00
|
0,00
|
26.580,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2024NE000468
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
151.800,00
|
0,00
|
0,00
|
151.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2017NE800568
|
V20RKN0101N - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2018NE800874
|
V20RKN0101N - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2019NE800814
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2020NE800599
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO
|
150
|
120
|
18000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3000
|
100
|
300000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1000
|
180
|
180000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
|
1800
|
120
|
216000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
80
|
120
|
9600.0000
|
|
Serviço
|
LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO
|
100
|
480
|
48000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
100
|
480
|
48000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.689.112-**
|
ANTONIO DE PADUA BEIRA PANTOJA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.521.625-**
|
DANIEL CASTRO MONTOYA FLORES
|
Gestor Substituto
|
|
***.333.822-**
|
ISMAYKEL GONDIM DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.059.822-**
|
FABIO LOPES PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.201.612-**
|
JORGE CHARLE FIDELES PINTO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
