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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158309 - IFTM/CAMPUS PARACAT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158309 - IFTM/CAMPUS PARACAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000070
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00271/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.032.697/0001-71 - CS BRINDES E PERSONALIZADOS LTDA
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Processo
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23203.004636/2025-14
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Objeto
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EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER EVENTOS DO IFTM CAMPUS PARACATU - CONFORME DESPACHO 117/2025 CGAP-PTU - DISPENSA 271/2025 COMPRAS.GOV - DISPENSA 41/2025 VIRTUAL IF.
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Informações Complementares
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15809906002712025 - UASG Minuta: 158099
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Vig. Início
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03/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.571,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.571,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2025
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2025NE000070
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.004636/2025-14
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03/10/2025
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31/12/2025
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32.571,50
|
1
|
32.571,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158309
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2025NE000070
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L20RLP0102R - TECNICO EM SECRETARIADO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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31.245,25
|
0,00
|
0,00
|
31.245,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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678
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2025-11-17
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23203.004636/2025-14
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2025-11-25
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31245.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO
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6
|
140
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840.0000
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Serviço
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CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDA
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70
|
6
|
420.0000
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|
Serviço
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GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
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1600
|
4.9
|
7840.0000
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|
Serviço
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CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDA
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200
|
2.5
|
500.0000
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Serviço
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CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDA
|
90
|
21
|
1890.0000
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|
Serviço
|
CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDA
|
120
|
8.5
|
1020.0000
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|
Serviço
|
CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDA
|
110
|
27
|
2970.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDA
|
180
|
69.9
|
12582.0000
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|
Serviço
|
CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDA
|
215
|
8.5
|
1827.5000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDA
|
180
|
14.9
|
2682.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.953.876-**
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RHAYSSA BATISTA LISBOA MAGALHÃES
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Apoio Administrativo
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***.963.666-**
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JAMILLE ARAUJO PAIXAO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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