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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001469
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90071/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.118.061/0001-86 - ELSON CONCEICAO DOS SANTOS
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Processo
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08038.004870/2025-07
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Objeto
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EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NA REGIÃO SUL. DESPACHO 8258918. SDO 8261604. DISPENSA 90071/2025. SEI 08038.004870/2025-07
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Informações Complementares
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29000206900712025 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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20/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.788,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 32.788,00
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2025
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2025NE001469
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001469 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004870/2025-07
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20/08/2025
|
31/12/2025
|
32.788,00
|
1
|
32.788,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
|
2025NE001469
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.788,00
|
0,00
|
0,00
|
32.788,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001320
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
840,00
|
0,00
|
0,00
|
840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000336
|
2026-08-05
|
08038.004870/2025-07
|
2026-08-20
|
840.00
|
|
000108
|
2025-08-23
|
08038.004870/2025-07
|
2025-10-01
|
2380.00
|
|
000097
|
2025-08-22
|
08038.004870/2025-07
|
2025-10-01
|
672.00
|
|
000101
|
2025-08-23
|
08038.004870/2025-07
|
2025-10-01
|
5040.00
|
|
000106
|
2025-08-23
|
08038.004870/2025-07
|
2025-10-01
|
5600.00
|
|
000107
|
2025-08-23
|
08038.004870/2025-07
|
2025-10-01
|
1344.00
|
|
000096
|
2025-08-22
|
08038.004870/2025-07
|
2025-10-01
|
840.00
|
|
000103
|
2025-08-23
|
08038.004870/2025-07
|
2025-10-01
|
2800.00
|
|
000105
|
2025-08-23
|
08038.004870/2025-07
|
2025-10-01
|
3360.00
|
|
000098
|
2025-08-23
|
08038.004870/2025-07
|
2025-10-01
|
3360.00
|
|
000099
|
2025-08-23
|
08038.004870/2025-07
|
2025-10-01
|
2016.00
|
|
000100
|
2025-08-23
|
08038.004870/2025-07
|
2025-10-01
|
3696.00
|
|
000104
|
2025-08-23
|
08038.004870/2025-07
|
2025-10-01
|
1680.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
1171
|
28
|
32788.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.558.828-**
|
MARIA CONSUELO GOMES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.395.981-**
|
ERIC DE OLIVEIRA PAIVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.501.371-**
|
TANIA CAMARGO BARCELLOS
|
Gestor
|
|
***.412.601-**
|
JOSE PEREIRA DE RIBAMAR FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.101.111-**
|
EDLENE CASTORINA RAMOS DE MELO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.745.351-**
|
HELIO RIBEIRO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.485.946-**
|
ZULEIDE FERREIRA FILGUEIRAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.897.401-**
|
THAIS COELHO GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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