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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00090/2012
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00090/2012
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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PRODES_SPP
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.924.901/0001-98 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
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Processo
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02501.001145/2012-54
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS DA ANA AO PRESTADOR DE SERVIÇO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DESPOLUIÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - PRODES, NA FORMA DE PAGAMENTO PELO ESGOTO TRATADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE SERRARIA, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS METAS DE VOLUME DE ESGOTO TRATADO E DE ABATIMENTO DE CARGAS POLUIDORAS CONSTANTES DO ANEXO I.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2012
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Vig. Fim
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31/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.069.901,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.069.901,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.798.823.169,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2012
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00090/2012
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.001145/2012-54
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31/12/2012
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31/12/2016
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39.178.810,21
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1
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39.178.810,21
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01/11/2016
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00001/2017
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADIFIVO TERN POR OBJETIVO ALTERAR AS MET AS DE CARGAS POLUIDORAS E DE VOLUME DE ESGOTO FRATADO, O VALOR, E OS PRAZOS DE EXECUÇOO REFERENTES A ESTAÇOO DE TRATARNENTO DE ESGOTO - ETE SERRARIA, NO MUNICIPIO DE PORT O ALEGRE, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUI, DEFININDO AS NOVAS CONDIÇOES PARA O APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS DA ANA AO PRESTADOR DE SERVIÇO NO OMBITO DO PRODES, EM CONFORMIDADE CORN AS ALTERAÇOES DO ANEXO I E DAS CLÁUSULAS QUARTA E OITAVA, QUE PASSARN A VIGORAR E CORN AS SEGUINTES REDAÇOES:
"CLAUSULA QUARTA - DO VALOR
O VALOR DO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS APORFADOS PELO PROGRARNA PARA A CONSECUCOO DO OBJEFO DESTE CONTRATO É DE R$ 26.069.901,00 (VINTE E SEIS MILHOES, SESSENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E URN REAIS), REF ERENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DE REF ERÊNCIA PARA A IRNPLANTAÇOO DA ETE, CALCULADO CORN BASE NA TABELA DE VALORES DE REFERENDA PARA LMPLANFAÇAO DE ESTAÇOES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANIFÁRIOS (TABELA 3 DO ANEXO II DA RESOLU(;OO ANA NO 145/2012)."
ESTE CONTRATO TERÁ VIGÉNCIA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2020, INICIANDO-SE NO DATA DE PUBLICAÇÄO DO RESPECTIVO EXTRAFO NO DIÁRIO OFICIOL DO UNIÃO.
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01/11/2016
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31/12/2020
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26.069.901,00
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1
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26.069.901,00
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01/11/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAR A DENOMINAÇÃO DA CONTRATANTE, QUE PASSARÁ A VIGORAR COMO AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA, ALTERAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO REFERENTES AO PAGAMENTO PELO ESGOTO TRATADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE SERRARIA E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ALTERANDO A CLÁUSULA OITAVA, PARA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2022.
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01/11/2020
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30/09/2022
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26.069.901,00
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1
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26.069.901,00
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12/07/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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ALTERAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO REFERENTES AO PAGAMENTO PELO ESGOTO TRATADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE SERRARIA E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, ALTERANDO A CLÁUSULA OITAVA, PARA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2025.
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12/07/2022
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30/06/2025
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26.069.901,00
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1
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26.069.901,00
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25/06/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ESGOTO TRATADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE SERRARIA, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NO ÂMBITO DO PRODES, EM CONFORMIDADE COM AS ALTERAÇÕES DA CLÁUSULA OITAVA. ESTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2027
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25/06/2025
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31/12/2027
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26.069.901,00
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1
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26.069.901,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COLETA / TRATAMENTO - ESGOTO SANITÁRIO
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1
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26069901
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26069901.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.776.047-**
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CARLA VEIGA FERNANDES LIMA
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Gestor
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***.373.006-**
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CLÁUDIO RITTI ITABORAHY
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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