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Órgão
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26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154043 - FUFUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154043 - FUFUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001173
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154043 - FUFUB
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Número da Compra
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90020/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.738.242/0001-03 - SULINOS COMERCIO LTDA
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Processo
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23117.035434/2025-85
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO, SAÚDE ANIMAL E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. INFORME DICOR 6723913. PROCESSO SEI 23117.035434/2025-85.
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Informações Complementares
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15404305900202025 - UASG Minuta: 154043
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Vig. Início
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01/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.700,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.700,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2025
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2025NE001173
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.035434/2025-85
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01/10/2025
|
31/12/2025
|
3.700,60
|
1
|
3.700,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154043
|
2025NE001173
|
MINSTG01AAN - INSTITUTOS E FACULDADES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.700,60
|
0,00
|
216,50
|
3.484,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1440
|
2025-11-18
|
23117.083521/2025-49
|
2025-12-09
|
425.40
|
|
1443
|
2025-11-18
|
23117.083415/2025-65
|
2025-12-05
|
15.22
|
|
1442
|
2025-11-18
|
23117.083675/2025-31
|
2025-12-05
|
283.90
|
|
1447
|
2025-11-18
|
23117.083424/2025-56
|
2025-12-09
|
2085.46
|
|
NF 1441
|
2025-11-18
|
23117.083464/2025-06
|
2025-12-05
|
647.10
|
|
1445
|
2025-11-18
|
23117.083419/2025-43
|
2025-12-05
|
243.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
5
|
10.08
|
50.4000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
20
|
4.57
|
91.4000
|
|
Material
|
PNEU BICICLETA
|
20
|
21.27
|
425.4000
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
1
|
298.22
|
298.2200
|
|
Material
|
CANTONEIRA
|
2
|
26.22
|
52.4400
|
|
Material
|
TOMADA
|
4
|
169.22
|
676.8800
|
|
Material
|
MARTELO
|
2
|
34.22
|
68.4400
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
1
|
15.22
|
15.2200
|
|
Material
|
CONEXÃO
|
16
|
15.22
|
243.5200
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1
|
50.22
|
50.2200
|
|
Material
|
RODÍZIO GIRATÓRIO
|
4
|
149.22
|
596.8800
|
|
Material
|
PLUGUE
|
20
|
4.82
|
96.4000
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
1
|
146.22
|
146.2200
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
1
|
136.22
|
136.2200
|
|
Material
|
FERRO DE SOLDAR
|
1
|
26.22
|
26.2200
|
|
Material
|
TRENA
|
4
|
9.97
|
39.8800
|
|
Material
|
PLACA CORTE
|
4
|
90.69
|
362.7600
|
|
Material
|
ACESSORIO / COMPONENTE / ENCADERNAÇÃO PROCESSO
|
3
|
89.22
|
267.6600
|
|
Material
|
CONECTOR
|
1
|
56.22
|
56.2200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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