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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000102
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Unidade Realizadora da Compra
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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84.554.666/0001-81 - AMAZONIA NAVEGACOES LTDA.
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Processo
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25061.001374/2021-91
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Objeto
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 07/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRAVESSIA FLUVIAL (BALSA) DOS RIOS MADEIRA E RIO MACHADINHO, DOS VEÍCULOS OFICIAIS E TERCEIRIZADOS PERTENCENTES A ESTE DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE PORTO VELHO E CASAI HUMAITÁ/AM E JARU.
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Informações Complementares
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25704907000122022 - UASG Minuta: 257049
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Vig. Início
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08/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 9.833,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.833,34
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2025
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2025NE000102
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001374/2021-91
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08/04/2025
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31/12/2025
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9.833,34
|
1
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9.833,34
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17/10/2026
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2025NE000102
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Termo de Encerramento
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-
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08/04/2025
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31/12/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257049
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2025NE000102
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-
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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20.887,00
|
0,00
|
0,00
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20.887,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE MARÍTIMO E FLUVIAL DE PESSOAL / CARGA
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385.95239
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21
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8105.0000
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|
Serviço
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TRANSPORTE MARÍTIMO E FLUVIAL DE PESSOAL / CARGA
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391.2458
|
32.67
|
12782.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.107.452-**
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HELENA DA SILVA ROCHA SETE
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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