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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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00004/2018
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.078.762/0001-12 - AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA
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Processo
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23107.019761/2018-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO BLOCO DA GRÁFICA PARA O CURSO DE ARTESCÊNICAS DA UFAC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2018
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Vig. Fim
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22/09/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 864.760,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 864.760,63
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Valor Acumulado
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R$ 5.133.035,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2018
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00052/2018
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Termo de Encerramento
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05/11/2018
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22/09/2021
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0,00
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0,00
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05/11/2018
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00052/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.019761/2018-80
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05/11/2018
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22/09/2021
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864.760,63
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1
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864.760,63
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21/10/2019
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00065/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2018, PORMAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2019.
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05/11/2019
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05/11/2020
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572.500,00
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1
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572.500,00
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19/03/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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O ACRÉSCIMO DE 29,68% EQUIVALENTE AR$ 169.671,96, NO VALOR DO CONTRATO.
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05/11/2019
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05/11/2020
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169.671,96
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1
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0,00
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28/10/2020
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00041/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 52/2018.
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05/11/2020
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05/05/2021
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169.671,96
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1
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0,00
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10/12/2020
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00057/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO AO CONTRATO N° 52/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO BLOCO DA GRÁFICA PARA O CURSO DE ARTES CÊNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A AZ COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME.
PARÁGRAFO ÚNICO - COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA DO CAMPUS TANTO NO PROJETO BÁSICO COMO EM PLANILHAS, EM CONSONÂNCIA COM O QUE CONSTA NO ACÓRDÃO Nº. 749/2010-TCU-PLENÁRIO, PROMOVE-SE:
I – A SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE 1,85% (UM VIRGULA OITENTA E CINCO POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 10.590,05 (DEZ MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E CINCO CENTAVOS);
II – O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 14,09% (QUATORZE VÍRGULA ZERO NOVE POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 80.570,27 (OITENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).
PARÁGRAFO ÚNICO - AS ALTERAÇÕES ALCANÇAM UM ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 43,77% (QUARENTA E TRÊS VÍRGULA SETENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO.
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05/11/2018
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05/05/2021
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69.980,22
|
1
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69.980,22
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06/04/2021
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00014/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO AO CONTRATO N° 52/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO BLOCO DA GRÁFICA PARA O CURSO DE ARTES CÊNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A AZ COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME.
PARÁGRAFO ÚNICO - COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA DO CAMPUS TANTO NO PROJETO BÁSICO COMO EM PLANILHAS, EM CONSONÂNCIA COM O QUE CONSTA NO ACÓRDÃO Nº. 749/2010-TCU-PLENÁRIO, PROMOVE-SE:
I – O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 4,50% (QUATRO VÍRGULA CINQUENTA POR CENTO) EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 25.713,45 (VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).
PARÁGRAFO ÚNICO - AS ALTERAÇÕES ALCANÇAM UM ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 48,27% (QUARENTA E OITO VÍRGULA VINTE E SETE POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO.
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05/11/2018
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05/05/2021
|
836.998,36
|
1
|
836.998,36
|
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05/05/2021
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00027/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 140 (CENTO E QUARENTA) DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 52/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA A Z COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO BLOCO DA GRÁFICA PARA O CURSO DE ARTES CÊNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 05/05/2021 E ENCERRAMENTO EM 22/09/2021.
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05/05/2021
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22/09/2021
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836.995,00
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1
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836.995,00
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11/06/2021
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00007/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 52/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA A Z COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO BLOCO DA GRÁFICA PARA O CURSO DE ARTES CÊNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
CONCEDE-SE O REAJUSTE DE PREÇOS DE 4,18% (QUATRO VÍRGULA DEZOITO POR CENTO), PERFAZENDO O VALOR DE R$ 22.917,55 (VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE À PRIMEIRA ANUALIDADE (16 DE OUTUBRO DE 2018 A 16 DE OUTUBRO DE 2019), CONFORME ÍNDICE INCC/FGV; E
CONCEDE-SE O REAJUSTE DE PREÇOS DE 4,24% (QUATRO VÍRGULA VINTE E QUATRO POR CENTO), PERFAZENDO O VALOR DE R$4.844,72 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE À SEGUNDA ANUALIDADE (16 DE OUTUBRO DE 2019 A 16 DE OUTUBRO DE 2020) CONFORME ÍNDICE INCC/FGV.
COM O REAJUSTE DE PREÇOS, O VALOR TOTAL DEVIDO À CONTRATADA É DE R$27.762,27 (VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).
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05/11/2018
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22/09/2021
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864.760,63
|
1
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864.760,63
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
|
2021NE000138
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.762,27
|
0,00
|
0,00
|
27.762,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2021NE000250
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.500,65
|
0,00
|
0,00
|
24.500,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2018NE801035
|
M8282G1501N - REUNI - EMENDAS DE BANCADAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2020NE800217
|
V20RKN4100N - OBRAS - EMENDA RELATORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2021NE000095
|
V20RKN4100N - OBRAS - EMENDA RELATORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.713,45
|
0,00
|
0,00
|
25.713,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1.462
|
591491.539
|
864760.6300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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