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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS
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Tipo
|
Outros
|
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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16.701.716/0001-56 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
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Processo
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71000.095522/2025-96
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO VANS COM ACESSIBILIDADE COM VISTAS AO TRANSPORTE DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM AS AÇÕES CONCERNENTES ÀS MISSÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SNAS NOS MUNICÍPIOS, ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL, PROVENDO A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS MEIOS NECESSÁRIOS À AMPLIAÇÃO DA MOBILIDADE E APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO REALIZADO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, DO PRECÁRIO OU NULO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DA FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS DE PERTENCIMENTO E SOCIABILIDADE E QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU RISCO SOCIAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2025
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|
Vig. Fim
|
02/10/2026
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|
Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 12.779.550,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 12.779.550,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.779.550,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2025
|
00037/2025
|
Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.095522/2025-96
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02/10/2025
|
02/10/2026
|
12.779.550,00
|
1
|
12.779.550,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
550005
|
2025NE000647
|
0219G111001 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.531.770,00
|
6.531.770,00
|
0,00
|
0,00
|
12.779.550,00
|
0,00
|
0,00
|
12.779.550,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8251679
|
2026-03-11
|
71000.056756/2018-99
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251680
|
2026-03-11
|
71000.030197/2026-05
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251610
|
2026-03-11
|
71000.030197/2026-05
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251622
|
2026-03-11
|
71000.030197/2026-05
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251629
|
2026-03-11
|
71000.030197/2026-05
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251654
|
2026-03-11
|
71000.030197/2026-05
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251655
|
2026-03-11
|
71000.030197/2026-05
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251656
|
2026-03-11
|
71000.030197/2026-05
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251658
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251659
|
2026-03-11
|
71000.030197/2026-05
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251660
|
2026-03-11
|
71000.030197/2026-05
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251661
|
2026-03-11
|
71000.030197/2026-05
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251662
|
2026-03-11
|
71000.030197/2026-05
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251663
|
2026-03-11
|
71000.030197/2026-05
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251665
|
2026-03-11
|
71000.030197/2026-05
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251666
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251667
|
2026-03-11
|
71000.030197/2026-05
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251668
|
2026-03-11
|
71000.030197/2026-05
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251669
|
2026-03-11
|
71000.030197/2026-05
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251671
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251672
|
2026-03-02
|
71000.030197/2026-05
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251673
|
2026-03-11
|
71000.056756/2018-99
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251674
|
2026-03-11
|
71000.056756/2018-99
|
2026-07-10
|
283990.00
|
|
8251653
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251613
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251614
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251615
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251616
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251617
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251618
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251619
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251620
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251621
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251623
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251624
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251626
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251627
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251628
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251652
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251565
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251609
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251611
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251612
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251625
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
8251630
|
2026-03-11
|
71000.095522/2025-96
|
2026-05-07
|
283990.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-24
|
638977.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE
|
45
|
283990
|
12779550.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.074.551-**
|
ISABELLA GAZE DE FRANÇA STECANELA SAVI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.074.300-**
|
Pablo Wanzeller Pinheiro
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.303.971-**
|
ALESSANDRA THOMAZI TRAMONTINI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.303.971-**
|
ALESSANDRA THOMAZI TRAMONTINI
|
Gestor
|
|
***.570.911-**
|
FERNANDO RICARDO DA SILVA RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.223.191-**
|
AFRANIO TAVARES E SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
