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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00071/2020
Unidade Realizadora da Compra 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Número da Compra 00147/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.243.009/0001-40 - UENDOS MANUTENCAO E ACESSORIOS MEDICOS LTDA
Processo 23525.010815/2019-00
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMFORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ENDOSCÓPIOS FLEXÍVEISMARCA FUJINON E OLYMPUS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO HUCAM.'
Informações Complementares
Vig. Início 23/11/2020
Vig. Fim 23/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.382.248,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.382.248,20
Valor Acumulado R$ 47.502.397,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/11/2020 00071/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.010815/2019-00 23/11/2020 23/11/2025 1.647.148,20 1 1.647.148,20
26/02/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO, NOS TERMOS QUE DISPÕE SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (46492543), RELATIVA AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES, FICA APOSTILADA A SEGUINTE INFORMAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025: A DESPESA DECORRENTE DO PRESENTE CONTRATO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 CORRERÁ À CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: GESTÃO/UNIDADE: 155012/26443 FONTE: 1002A003NR PROGRAMA DE TRABALHO:10.302.5118.8585.0032 ELEMENTO DE DESPESA:33.90.39-17 PI: OAM5EG07120 EMPENHO REFORÇO:2025NE000207-17 23/11/2020 23/11/2025 1.647.148,20 1 1.647.148,20
30/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo SUPRESSÃO QUANTITATIVA DOS ITENS 11 E 12 DO GRUPO 1 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, NOS TERMOS DO ART. 103, INCISO I DO RLCE 1.1, CORRESPONDENTE A 9,920913% SOBRE O VALOR TOTAL ATUALIZADO DO GRUPO 1; SUPRESSÃO QUANTITATIVA DOS ITENS 25, 29, 30, 35 E 36 DO GRUPO 2 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, NOS TERMOS DO ART. 103, INCISO I DO RLCE 1.1, CORRESPONDENTE A 24,777346% SOBRE O VALOR TOTAL ATUALIZADO DO GRUPO 2; 30/05/2025 23/11/2025 1.382.248,20 1 1.382.248,20
23/11/2025 00071/2020 Termo de Rescisão O PRESENTE CONTRATO ESTÁ SENDO ENCERRADO DEVIDO À INDICAÇÃO DE NÃO PRORROGAÇÃO. 23/11/2020 23/11/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155012 2023NE000204 OAM30B07120 - OAM30B07120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 246.634,84 43.563,96 0,00 203.070,88 43.563,96 0,00 43.563,96 0,00
155012 2024NE002951 OAHREG07120 - OAHREG07120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.712,44 24.984,96 22.156,48 23.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE000940 OAM21LI7120 - OAM21LI7120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 219.849,56 0,00 0,00 122.138,60 97.710,96 0,00 0,00 97.710,96
155012 2022NE001309 OAM2BC07120 - OAM2BC07120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 146.566,32 0,00 23.570,72 119.672,24 3.323,36 0,00 0,00 26.894,08
155012 2022NE004052 OAM2BC07120 - OAM2BC07120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.427,72 0,00 0,00 0,00 24.427,72 0,00 0,00 24.427,72
155012 2022NE004233 OADRBC07120 - OADRBC07120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.427,72 0,00 0,00 0,00 24.427,72 0,00 0,00 24.427,72
155012 2024NE004925 OAM4EG07120 - OAM4EG07120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.570,72 0,00 707,12 22.863,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2023NE004486 OAF30B07120 - OAF30B07120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 73.283,16 73.283,16 0,00 0,00 73.283,16 23.978,48 26.141,72 47.141,44
155012 2025NE000207 OAM5EG07120 - OAM5EG07120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 190.016,75 40.192,82 0,00 149.823,93 40.192,82 0,00 0,00 40.192,82
155012 2024NE000952 OAM4EG07120 - OAM4EG07120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 158.222,92 0,00 0,00 158.222,92 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE003892 OAM5EG07120 - OAM5EG07120 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE804583 NM20LI06420 - NM20LI06420 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.297,00 36.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE804584 NM20LI06420 - NM20LI06420 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.427,72 24.427,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE002026 OARR0LI7120 - OARR0LI7120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.427,72 0,00 0,00 24.427,72 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE002314 OAM21LI7120 - OAM21LI7120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.786,16 0,00 0,00 13.458,44 24.327,72 0,00 0,00 24.327,72
155012 2025NE000947 OAM5EG07120 - OAM5EG07120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.037,48 0,00 0,00 23.037,48 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE001717 OAF5EG07120 - OAF5EG07120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.197,77 0,00 0,00 23.197,77 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE002347 OAM5EG07120 - OAM5EG07120 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.197,77 0,00 0,00 23.197,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1807 2023-01-11 23525.010815/2019-00 2023-04-06 23570.72
1806 2022-12-15 23525.010815/2019-00 2023-04-06 23570.72
1811 2023-02-10 23525.010815/2019-00 2023-05-11 23570.72
1713 2021-07-21 23525.012615/2021-06 2021-08-12 24527.72
1721 2021-08-11 23525.014192/2021-51 2021-09-01 24527.72
1730 2021-09-30 23525.018588/2021-77 2021-11-01 24527.72
1738 2021-11-24 23525.021830/2021-90 2021-12-31 24527.72
1739 2021-12-16 23525.004302/2022-57 2022-03-18 24527.72
1747 2022-03-10 23525.006330/2022-17 2022-05-10 2389.72
1748 2022-03-10 23525.006589/2022-50 2022-05-10 23313.72
1749 2022-03-10 23525.006606/2022-59 2022-05-10 23313.72
1757 2022-05-16 23525.009109/2022-11 2022-06-22 24427.72
1750 2022-04-14 23525.009108/2022-68 2022-06-22 24427.72
1767 2022-06-10 23525.009823/2022-09 2022-08-19 24427.72
1780 2022-07-18 23525.010815/2019-00 2022-08-29 24427.72
1792 2022-09-19 23525.010815/2019-00 2022-10-20 0.00
1787 2022-08-12 23525.010815/2019-00 2022-10-20 0.00
1796 2022-10-07 23525.010815/2019-00 2022-12-28 0.00
1800 2022-11-22 23525.010815/2019-00 2023-01-13 0.00
1813 2023-03-15 23525.010815/2019-00 2023-05-31 23570.72
1823 2023-05-17 23525.010815/2019-00 2023-06-12 23570.72
1819 2023-04-25 23525.010815/2019-00 2023-07-03 22863.60
1826, 1832 E 1834 2023-06-14 23525.010815/2019-00 2023-08-14 67391.04
1836 2023-09-12 23525.010815/2019-00 2023-10-19 23570.72
1842 2023-12-05 23525.010815/2019-00 2023-12-28 23570.72
1837 2023-10-24 23525.010815/2019-00 2023-12-28 23570.72
1847 2024-01-17 23525.010815/2019-00 2024-02-21 22863.60
1843 2023-12-05 23525.010815/2019-00 2024-02-21 22863.60
1848 2024-02-09 23525.010815/2019-00 2024-03-15 22863.60
1856 2024-04-03 23525.010815/2019-00 2024-04-16 22863.60
1855 2024-03-26 23525.010815/2019-00 2024-04-16 22863.60
01865 2024-05-24 23525.010815/2019-00 2024-06-18 22863.60
01868 2024-07-09 23525.010815/2019-00 2024-07-12 22863.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-02-23 82357.45
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 657 39420.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 657 39420.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 457 27420.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 0 797 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 837.7 50262.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 837.7 50262.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 0 657 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 0 657 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 657 39420.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 657 39420.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 0 797 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 657 39420.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 0 457 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 657 39420.0000
Material CENTRAL PROCESSADORA VÍDEO USO MÉDICO 5 19680 98400.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 657 39420.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 757 45420.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 683.33 40999.8000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 683.33 40999.8000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 683.33 40999.8000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 683.33 40999.8000
Material CENTRAL PROCESSADORA VÍDEO USO MÉDICO 5 16617 83085.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 657 39420.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 757 45420.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 757 45420.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 757 45420.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 757 45420.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 757 45420.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 757 45420.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 557 33420.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 557 33420.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 850 51000.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 0 850 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 0 200 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 657 39420.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 657 39420.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 657 39420.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 60 657 39420.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.102.857-** LILIAM DE ASSIS PANDINI Responsável no Setor de Contratos
***.492.987-** LEONARDO FERREIRA VIANA Responsável no Setor de Contratos
***.220.737-** VITOR DE ALMEIDA CAMPAGNARO Responsável no Setor de Contratos
***.700.157-** FATIMA DE PAIVA JUSTO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Supressão 69.28 KB 04/06/2025 13:27:35
GARANTIA CONTRATO 213.25 KB 14/12/2022 10:05:16
Portaria de Fiscalização 291.59 KB 14/12/2022 10:04:53
PUBLICAÇÃO CONTRATO 432.63 KB 14/12/2022 10:03:52
CONTRATO 99.32 KB 14/12/2022 10:02:38
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo