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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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90020/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.843.124/0001-64 - MERCADINHO KAMILA LTDA
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Processo
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23393.002247/2025-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FARINHAS, BISCOITOS E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/10/2025
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Vig. Fim
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06/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.841,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 29.841,50
|
|
Valor Acumulado
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R$ 58.413,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2025
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00025/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.002247/2025-56
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06/10/2025
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06/10/2026
|
28.572,00
|
1
|
28.572,00
|
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18/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DE PREÇOS E RENOVAÇÃO DO CONTRATO
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06/10/2026
|
06/10/2027
|
29.841,50
|
1
|
29.841,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158378
|
2025NE000236
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.392,96
|
457,20
|
11,67
|
6.924,09
|
457,20
|
0,00
|
0,00
|
468,87
|
|
158378
|
2026NE000062
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.431,60
|
0,00
|
0,00
|
10.431,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2026NE000091
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
598,50
|
0,00
|
0,00
|
598,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2026NE000201
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2026NE000223
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.734,10
|
0,00
|
0,00
|
4.734,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7257
|
2026-06-15
|
23393.002247/2025-56
|
2026-06-18
|
5215.80
|
|
7428
|
2026-08-04
|
23393.002247/2025-56
|
2026-08-27
|
4734.10
|
|
007428
|
2026-08-04
|
23393.002247/2025-56
|
2026-09-04
|
4734.10
|
|
6602
|
2025-10-14
|
23393.002247/2025-56
|
2025-10-14
|
6736.26
|
|
6812
|
2025-12-15
|
23393.002247/2025-56
|
2025-12-19
|
199.50
|
|
6847
|
2025-12-22
|
23393.002247/2025-56
|
2026-02-05
|
457.20
|
|
7082
|
2026-04-09
|
23393.002247/2025-56
|
2026-04-10
|
5215.80
|
|
7154
|
2026-05-07
|
23393.002247/2025-56
|
2026-05-11
|
598.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
250
|
6.81
|
1702.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
8.23
|
4938.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
800
|
7.08
|
5664.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, T
|
800
|
7.96
|
6368.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
300
|
5.03
|
1509.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
250
|
9.36
|
2340.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
400
|
4.17
|
1668.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
600
|
4.66
|
2796.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
600
|
4.76
|
2856.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.546.526-**
|
CLARISSA DO AMARAL AZEVEDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.446.406-**
|
JOSÉ ÁUREO ALMEIDA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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