|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168008 - IMBEL/FE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168008 - IMBEL/FE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000473
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168008 - IMBEL/FE
|
|
Número da Compra
|
90011/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.905.063/0001-85 - GLOBALTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
|
Processo
|
65509.003012/2025-87
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE DIPHOTERINE COM FICHA DE INSTRUÇÃO - SI 11 - IN 90011/2025 - DFD Nº 561/2025 - (SESMT FE), DE 17 JUN 25 - SIORG 319883 - OBS: DEVIDO NÃO CONTER A DESCRIÇÃO EXATA NO CATMAT (CATÁLOGO DE MATERIAIS), OS ITENS SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESCRITA NO PROCESSO.
|
|
Informações Complementares
|
16800807900112025 - UASG Minuta: 168008
|
|
Vig. Início
|
10/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 158.558,26
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 158.558,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/09/2025
|
2025NE000473
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000473 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.003012/2025-87
|
10/09/2025
|
31/12/2025
|
158.558,26
|
1
|
158.558,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168008
|
2025NE000473
|
B1DPPRDSEGT - DESPESA SEGURANCA DO TRABALHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
125.907,85
|
31.890,66
|
0,00
|
94.017,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14309
|
2025-09-18
|
65509.003012/2025-87
|
2025-10-03
|
94017.19
|
|
14925
|
2026-01-28
|
65509.003012/2025-87
|
2026-03-06
|
32650.41
|
|
15317
|
2026-05-11
|
65509.003012/2025-87
|
2026-06-10
|
31890.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LAVA-OLHOS EMERGÊNCIA
|
4
|
16135.2675
|
64541.0700
|
|
Material
|
LAVA-OLHOS EMERGÊNCIA
|
4
|
13260.7125
|
53042.8500
|
|
Material
|
LAVA-OLHOS EMERGÊNCIA
|
4
|
10243.585
|
40974.3400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
