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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000044
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90069/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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07.481.547/0001-03 - L S DE BRITO LTDA
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Processo
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23243.005699/2024-22
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM DOCUMENTOS SEI 2612942 E 2613008, PROCESSO 23243.005699/2024-22
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Informações Complementares
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15814806900692024 - UASG Minuta: 158148
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Vig. Início
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10/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 20.363,57
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 20.363,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2025
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2025NE000044
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005699/2024-22
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10/04/2025
|
31/12/2025
|
20.363,57
|
1
|
20.363,57
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158343
|
2025NE000044
|
V2994N00ARN - ASSIST. AOS ESTUDANTES DE RO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.363,57
|
0,00
|
0,00
|
20.363,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4671
|
2025-08-27
|
23243.005699/2024-22
|
2025-10-06
|
20363.57
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
60
|
8.98
|
538.8000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
90
|
7.95
|
715.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
7
|
2.99
|
20.9300
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
10
|
7.55
|
75.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
160
|
7.49
|
1198.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
4.49
|
179.6000
|
|
Material
|
BANANA DA TERRA / BANANA COMPRIDA
|
60
|
9.75
|
585.0000
|
|
Material
|
ABACAXI PÉROLA
|
150
|
6.79
|
1018.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
7.99
|
958.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
6.75
|
202.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
11.99
|
239.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
60
|
8.98
|
538.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
10.99
|
879.2000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
10
|
19.8
|
198.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
48
|
3.79
|
181.9200
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
18
|
24.95
|
449.1000
|
|
Material
|
LINGUIÇA TOSCANA, GROSSA, FRESCA, RESFRIADA
|
200
|
19.95
|
3990.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
10
|
5.69
|
56.9000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
230
|
6.95
|
1598.5000
|
|
Material
|
PÃO
|
1200
|
1.9
|
2280.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
1200
|
2.1
|
2520.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
24
|
3.58
|
85.9200
|
|
Material
|
OVO
|
12
|
26.9
|
322.8000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
45
|
33.98
|
1529.1000
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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