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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155012 - EBSERH HUCAM-UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155012 - EBSERH HUCAM-UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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155012 - EBSERH HUCAM-UFES
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Número da Compra
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00155/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.164.913/0001-20 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA
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Processo
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23525.012304/2019-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE DUTOS DE AR CONDICIONADO E ANÁLISE DE QUALIDADE DO AR DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AO HUCAM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/11/2020
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Vig. Fim
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30/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 16.481,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 16.481,30
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Valor Acumulado
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R$ 1.002.958,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2020
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00062/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.012304/2019-14
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30/11/2020
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30/11/2022
|
31.134,40
|
1
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31.134,40
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28/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO MESES), COM INÍCIO NA DATA DE 01/12/2022 E ENCERRAMENTO EM 30/11/2024, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1, REAJUSTE DE 3,59% DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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01/12/2022
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30/11/2024
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32.252,00
|
1
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32.252,00
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28/11/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE DUTOS DE AR CONDICIONADO E ANÁLISE DE QUALIDADE DO AR DE SISTEMAS CENTRAIS DE CLIMATIZAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AO HUCAM
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01/12/2024
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30/11/2025
|
16.481,30
|
1
|
16.481,30
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155012
|
2020NE804427
|
NM20GL06220 - NM20GL06220
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.273,68
|
1.273,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2021NE001230
|
OAM21GL6220 - OAM21GL6220
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.821,04
|
0,00
|
0,00
|
3.254,96
|
849,12
|
0,00
|
0,00
|
283,04
|
|
155012
|
2025NE000613
|
OAF40K06220 - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.390,48
|
0,00
|
0,00
|
8.390,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2022NE003070
|
OAM2FC06220 - OAM2FC06220
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.642,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.642,08
|
0,00
|
0,00
|
7.642,08
|
|
155012
|
2023NE000795
|
OAM30F06220 - OAM30F06220
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.494,08
|
0,00
|
0,00
|
8.494,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2024NE000311
|
OAM40K06220 - OAM40K06220
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.419,20
|
0,00
|
0,00
|
16.419,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2021NE000307
|
OAM21GL6220 - OAM21GL6220
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.736,80
|
0,00
|
0,00
|
5.094,72
|
7.642,08
|
0,00
|
0,00
|
7.642,08
|
|
155012
|
2025NE002706
|
OAM50K06220 - OAM50K06220
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.090,82
|
0,00
|
0,00
|
8.090,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19691
|
2023-03-13
|
23525.012304/2019-14
|
2023-03-14
|
8209.60
|
|
15404
|
2021-08-18
|
23525.013419/2021-41
|
2021-08-19
|
7783.60
|
|
18511
|
2022-09-01
|
23525.013142/2022-37
|
2022-09-06
|
0.00
|
|
662
|
2023-08-28
|
23525.012304/2019-14
|
2023-09-05
|
8209.60
|
|
1847
|
2024-02-28
|
23525.012304/2019-14
|
2024-02-28
|
8209.60
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2022-11-30
|
622.69
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PERÍCIA, LAUDO E AVALIAÇÃO
|
110
|
149.83
|
16481.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.492.987-**
|
LEONARDO FERREIRA VIANA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.102.857-**
|
LILIAM DE ASSIS PANDINI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.672.517-**
|
ARIANE GOMES DO NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.936.147-**
|
CAROLINE COELHO CAMPOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.700.157-**
|
FATIMA DE PAIVA JUSTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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