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Órgão
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95567 - ESP-SECRETARIA DE DESENV.URB E HABITACAO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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252201 - ESP-AG. CAMPINAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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252201 - ESP-AG. CAMPINAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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252201 - ESP-AG. CAMPINAS
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Número da Compra
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00018/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.034.668/0001-56 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
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Processo
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131.00000040/2024-51
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Objeto
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FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E ALIMENTAÇÃO AO SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS COM SEGURANÇA E AMPLA ACEITAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2025
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Vig. Fim
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20/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 235.936,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 235.936,80
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Valor Acumulado
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R$ 235.936,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2025
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00013/2025
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 131.00000040/2024-51
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21/07/2025
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20/07/2026
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245.314,08
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1
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245.314,08
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26/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DO VALOR DO VALE-REFEIÇÃO PAGO AOS SERVIDORES PÚBLICOS EM EXERCÍCIO NA AGEMCAMP, COM ATUALIZAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIO, MENSAL E ANUAL PREVISTOS NO CONTRATO AGEMCAMP Nº 002/2025.
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21/07/2025
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20/07/2026
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235.936,80
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1
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235.936,80
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30/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL, AOS SERVIDORES PÚBLICOS EM EXERCÍCIO NA AGEMCAMP.
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21/07/2026
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20/07/2027
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235.936,80
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1
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235.936,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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REFEIÇÃO SISTEMA CONVÊNIO (TÍQUETE)
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4488
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52.570588
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235936.7989
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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