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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000109
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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48.876.837/0001-25 - VERDIVITA CARIRI LTDA
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Processo
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.23265.001146/2025-2
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISCENTES - PREGÃO NR. 90002/2025 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 000009/2025 - PROCESSO NR.23265.001146/2025-23
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Informações Complementares
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15832005900022025 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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27/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 9.623,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 9.623,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2025
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2025NE000109
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: .23265.001146/2025-2
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27/08/2025
|
31/12/2025
|
9.623,00
|
1
|
9.623,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158321
|
2025NE000109
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.623,00
|
0,00
|
0,00
|
9.623,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.925
|
2025-09-18
|
23265.001146/2025-23
|
2025-10-08
|
92.80
|
|
2.928
|
2025-09-19
|
23265.001146/2025-23
|
2025-10-08
|
2666.00
|
|
2.924
|
2025-09-18
|
23265.001146/2025-23
|
2025-10-08
|
943.00
|
|
3.003
|
2025-10-03
|
23265.001146/2025-23
|
2025-11-04
|
4637.20
|
|
3.110
|
2025-10-31
|
23265.001146/2025-23
|
2025-11-14
|
984.00
|
|
3.186
|
2025-11-29
|
23265.001146/2025-23
|
2025-12-08
|
300.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABACATE AVOCADO
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
4.45
|
445.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
4.4
|
440.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
50
|
6
|
300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
3.1
|
620.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
3.6
|
108.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
9.7
|
970.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
16
|
480.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
3.8
|
304.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
18
|
540.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
14
|
420.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
3.8
|
76.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
6
|
1200.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1
|
32
|
32.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
4
|
4.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
3.3
|
330.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
8.8
|
264.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
3.9
|
390.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
5.1
|
510.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
6.2
|
620.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
4.4
|
440.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
5.8
|
580.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.421.383-**
|
FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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