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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156383 - IFMG/SANTA LUZIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156383 |
INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00097/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00318/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.987.100/0001-56 - COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES
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Processo
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23792.000819/2025-60
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009 E DA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 06/2020, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SANTA LUZIA, CONFORME ITENS LISTADOS A SEGUIR, ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/10/2025
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Vig. Fim
|
06/10/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 76.010,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 76.010,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 76.010,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2025
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00097/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.000819/2025-60
|
07/10/2025
|
06/10/2026
|
76.010,00
|
1
|
76.010,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156383
|
2025NE000109
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
15.124,65
|
165,14
|
200,54
|
14.758,97
|
6.028,04
|
0,00
|
0,00
|
6.028,04
|
|
156383
|
2026NE000082
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
37.334,94
|
16.107,61
|
7.657,01
|
13.570,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
82840
|
2026-07-10
|
23716.000904/2026-11
|
2026-07-14
|
670.40
|
|
000.083.397
|
2026-08-07
|
23716.001075/2026-94
|
2026-08-17
|
1196.47
|
|
Nº 000.083.732
|
2026-08-21
|
23716.001168/2026-19
|
2026-08-27
|
1808.60
|
|
Nº 000.083.940
|
2026-08-28
|
23716.001188/2026-90
|
2026-09-02
|
348.60
|
|
000.084.788
|
2026-09-25
|
23716.001436/2026-01
|
2026-09-29
|
9573.40
|
|
85001
|
2026-10-02
|
23716.001465/2026-64
|
2026-10-06
|
1092.28
|
|
000.084.358
|
2026-09-11
|
23716.001347/2026-56
|
2026-09-16
|
348.60
|
|
84200
|
2026-09-05
|
23716.001487/2026-24
|
2026-10-09
|
6354.12
|
|
00.084.200
|
2026-09-05
|
23716.001496/2026-15
|
2026-10-13
|
6354.12
|
|
82664
|
2026-07-03
|
23716.000854/2026-72
|
2026-07-08
|
962.40
|
|
000075839
|
2025-10-04
|
23716.001643/2025-76
|
2025-10-14
|
1327.53
|
|
075962
|
2025-10-10
|
23716.001660/2025-11
|
2025-10-16
|
581.00
|
|
075873
|
2025-10-07
|
23716.001659/2025-89
|
2025-10-16
|
6854.70
|
|
076113
|
2025-10-18
|
23716.001697/2025-31
|
2025-10-28
|
1954.80
|
|
76714
|
2025-11-08
|
23792.000819/2025-60
|
2025-11-10
|
464.80
|
|
076755
|
2025-11-13
|
23716.001803/2025-87
|
2025-11-24
|
3428.08
|
|
077169
|
2025-11-28
|
23716.001839/2025-61
|
2025-12-01
|
348.60
|
|
80015
|
2026-04-30
|
23716.000549/2026-81
|
2026-05-06
|
1578.75
|
|
80628
|
2026-05-15
|
23716.000645/2026-29
|
2026-05-22
|
348.60
|
|
81623
|
2026-06-06
|
23716.000771/2026-83
|
2026-06-17
|
348.60
|
|
81346
|
2026-05-30
|
23716.000770/2026-39
|
2026-06-17
|
348.60
|
|
81890
|
2026-06-13
|
23716.000772/2026-28
|
2026-06-17
|
1578.75
|
|
80916
|
2026-05-22
|
23716.000769/2026-12
|
2026-06-17
|
348.60
|
|
Nº 000.082.104
|
2026-06-20
|
23716.000810/2026-42
|
2026-06-25
|
348.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1500
|
11.62
|
17430.0000
|
|
Material
|
BISCOITO AMANTEIGADO
|
34000
|
1.46
|
49640.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
6000
|
1.49
|
8940.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.849.686-**
|
SANDRA PEREIRA DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.994.527-**
|
RODRIGO MARINHO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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