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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000073
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.072.183/0001-28 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA
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Processo
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23266.001017/2025-25
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS E FARMACOLÓGICOS PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFCE CAMPUS IGUATU-DI: 90014/2025 (158320) -CONTATO FORNECEDOR (13)3227-1425. PROCESSO SEI: 23266.001017/2025-25.
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Informações Complementares
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15832006900142025 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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26/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.176,74
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 4.176,74
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2025
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2025NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.001017/2025-25
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26/06/2025
|
31/12/2025
|
4.176,74
|
1
|
4.176,74
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158320
|
2025NE000073
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.176,74
|
0,00
|
0,00
|
4.176,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
120317
|
2025-08-13
|
23266.003588/2025-02
|
2025-10-06
|
4176.74
|
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Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO
|
2
|
47.72
|
95.4400
|
|
Material
|
SUGADOR
|
2
|
27.38
|
54.7600
|
|
Material
|
ALICATE ORTODÔNTICO
|
1
|
264.6
|
264.6000
|
|
Material
|
INDICADOR BIOLÓGICO
|
2
|
39.99
|
79.9800
|
|
Material
|
INDICADOR QUÍMICO
|
1
|
84.99
|
84.9900
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
2
|
18.84
|
37.6800
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
2
|
35.76
|
71.5200
|
|
Material
|
EXTRATOR PERIODONTAL
|
4
|
46.25
|
185.0000
|
|
Material
|
CABO BISTURI
|
2
|
11.02
|
22.0400
|
|
Material
|
BABADOR
|
10
|
19.27
|
192.7000
|
|
Material
|
SUGADOR
|
6
|
14.72
|
88.3200
|
|
Material
|
CONDICIONADOR DENTAL
|
9
|
3.96
|
35.6400
|
|
Material
|
FLUORETO DE SÓDIO
|
6
|
10
|
60.0000
|
|
Material
|
ADESIVO DENTAL
|
6
|
29.75
|
178.5000
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
2
|
32.99
|
65.9800
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
2
|
118
|
236.0000
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
1
|
48.13
|
48.1300
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
2
|
62.36
|
124.7200
|
|
Material
|
PASTA PROFILÁTICA
|
2
|
6.77
|
13.5400
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
2
|
30.81
|
61.6200
|
|
Material
|
HEMOSTÁTICO TÓPICO
|
1
|
18.88
|
18.8800
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
30
|
25.88
|
776.4000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
26
|
25.98
|
675.4800
|
|
Material
|
MÁSCARA CIRÚRGICA
|
5
|
22.96
|
114.8000
|
|
Material
|
GORRO HOSPITALAR
|
3
|
10.81
|
32.4300
|
|
Material
|
PONTA P/ SERINGA MATERIAIS VISCOSOS
|
4
|
94.79
|
379.1600
|
|
Material
|
AGULHA ODONTOLÓGICA
|
1
|
61.43
|
61.4300
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
4
|
29.25
|
117.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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