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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158152 - IFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158152 - IFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158152 - IFRR
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Número da Compra
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00012/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.959.386/0001-21 - M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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Processo
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23231.000047/2025-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO, PAGAMENTO E GESTÃO (SIPPAG), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/10/2025
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Vig. Fim
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16/10/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 281.964,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 281.964,96
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Valor Acumulado
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R$ 373.903,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2025
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00024/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.000047/2025-11
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03/10/2025
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03/10/2026
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91.938,60
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1
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91.938,60
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28/09/2026
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00012/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2025, POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 16/10/2026 A 16/10/2029, NOS TERMOS DOS ARTIGOS. 106 E 107 DA LEI N. 14.133/2021.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 24/2025, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NO PERCENTUAL DE 2,23%, REFERENTE AO PERÍODO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO.
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28/09/2026
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16/10/2029
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281.964,96
|
1
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281.964,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158152
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2026NE000090
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L0801P01SIN - AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARES
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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61.292,40
|
7.661,55
|
0,00
|
53.630,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158152
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2025NE000274
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L4701P01SIN - AQUISICAO DE SOFTWARES UTILIZADOS PELO IFRR
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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30.646,20
|
22.984,65
|
0,00
|
7.661,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1462
|
2026-07-20
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23231.000047/2025-11
|
2026-07-23
|
7661.55
|
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1497
|
2026-08-20
|
23231.000047/2025-11
|
2026-08-25
|
7661.55
|
|
1529
|
2026-09-21
|
23231.000047/2025-11
|
2026-09-23
|
7661.55
|
|
1233
|
2025-11-24
|
23231.000047/2025-11
|
2025-12-02
|
7661.55
|
|
1259
|
2025-12-25
|
23231.000047/2025-11
|
2025-12-31
|
7661.55
|
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1288
|
2026-01-20
|
23231.000047/2025-11
|
2026-01-26
|
7661.55
|
|
1315
|
2026-02-20
|
23231.000047/2025-11
|
2026-02-26
|
7661.55
|
|
1348
|
2026-03-23
|
23231.000047/2025-11
|
2026-03-30
|
7661.55
|
|
1376
|
2026-04-22
|
23231.000047/2025-11
|
2026-04-27
|
7661.55
|
|
1403
|
2026-05-24
|
23231.000047/2025-11
|
2026-05-28
|
7661.55
|
|
1430
|
2026-06-23
|
23231.000047/2025-11
|
2026-06-25
|
7661.55
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS
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36
|
7832.36
|
281964.9600
|
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|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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