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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Número da Compra
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00118/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
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Processo
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23064.024459/2025-16
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Objeto
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ESTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR.
ESTE CONTRATO CONTÉM AS PRINCIPAIS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO, SEM PREJUÍZO DO CONTIDO NAS REGRAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/09/2025
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Vig. Fim
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24/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.760.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.760.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.024459/2025-16
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25/09/2025
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24/09/2026
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2.760.000,00
|
1
|
2.760.000,00
|
|
05/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA
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12/08/2026
|
24/09/2027
|
2.760.000,00
|
1
|
2.760.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154358
|
2025NE000269
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
690.000,00
|
5.280,10
|
15.095,31
|
669.624,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2025NE000008
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.454.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.454.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2025NE001416
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
99.701,21
|
99.701,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2026NE000065
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.222.000,00
|
2.876,62
|
16.328,47
|
1.202.794,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2026NE000428
|
M20RKN01RTN - REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
270.000,00
|
0,00
|
0,00
|
270.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2026NE000870
|
M20RKN01FRN - FUNDO DE RESERVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.000,00
|
0,00
|
0,00
|
32.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
040920261408
|
2026-09-04
|
23064.024459/2025-16
|
2026-09-09
|
257340.46
|
|
092026-2735000144
|
2026-10-06
|
23064.024459/2025-16
|
2026-10-09
|
259975.92
|
|
00014437355
|
2026-08-05
|
23064.024459/2025-16
|
2026-08-06
|
243357.39
|
|
060720261424
|
2026-07-06
|
23064.024459/2025-16
|
2026-07-07
|
241109.37
|
|
011120250247
|
2025-10-24
|
23064.024459/2025-16
|
2025-11-08
|
239981.98
|
|
031020251039
|
2025-09-24
|
23064.024459/2025-16
|
2025-10-08
|
236352.70
|
|
311220251739
|
2025-12-24
|
23064.024459/2025-16
|
2026-01-08
|
231332.27
|
|
050220261241
|
2026-01-24
|
23064.024459/2025-16
|
2026-02-05
|
198980.50
|
|
050320261530
|
2026-03-05
|
23064.024459/2025-16
|
2026-03-06
|
165266.12
|
|
070420261524
|
2026-03-27
|
23064.024459/2025-16
|
2026-04-07
|
172553.74
|
|
070520261215
|
2026-05-07
|
23064.024459/2025-16
|
2026-05-07
|
223692.79
|
|
052026-2735-00014
|
2026-06-03
|
23064.024459/2025-16
|
2026-06-12
|
222794.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
230000
|
2760000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.286.479-**
|
KETLYN FERRAZ STEIN
|
Gestor
|
|
***.407.788-**
|
LUIS CARLOS BARBOSA DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.828.631-**
|
JUCILENE APARECIDA ARRUDA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.960.229-**
|
GABRIEL PETRECHEN KUGNHARSKI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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