|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158261 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00131/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
90008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.352.504/0001-33 - REALIZE NEXT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23368.002393/2025-99
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS PARA O CAMPUS PORTO ALEGRE DO IFRS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.167.522,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.167.522,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.576.965,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/10/2025
|
00131/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00131/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.002393/2025-99
|
03/10/2025
|
03/10/2026
|
1.075.922,64
|
1
|
1.075.922,64
|
|
16/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ESTA APOSTILA VISA A REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS, COM FULCRO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026; E NO DECRETO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS N. 23.669, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026, QUE REAJUSTOU O VALOR DAS PASSAGENS DO TRANSPORTE COLETIVO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
03/10/2025
|
03/10/2026
|
1.143.071,40
|
1
|
1.143.071,40
|
|
16/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. ESTA APOSTILA VISA A REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS, INCLUINDO A RUBRICA DE AUXÍLIO-CRECHE NA PLANILHA DE
CUSTOS DO CONTRATO, COM FULCRO:
1.1.1. NO DECRETO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS N. 23.669, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026, QUE REAJUSTOU O VALOR DAS PASSAGENS DO TRANSPORTE COLETIVO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO DE 2026
1.1.2. NO DESPACHO DE APROVAÇÃO DE NO. 00010/2026/PF/IFRS/CONSU/PFIFRIO GRANDE DO SUL/PGF/AGU (NUP: 00833.000168/2025-89);
1.1.3. NO OFÍCIO CIRCULAR NO 8 / 2026 - PROAD-REI.
|
03/10/2025
|
03/10/2026
|
1.167.523,80
|
1
|
1.167.523,80
|
|
06/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA JORNADA PREVISTA NA PLANILHA DE CUSTOS DO CONTRATO, REFERENTE AOS POSTOS DE VIGILÂNCIA 44 HORAS DIURNO E 44 HORAS NOTURNO, COM REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 44 PARA 40 HORAS, SEM ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES VINCULADOS, DEVENDO SER MANTIDOS OS SALÁRIOS E DEMAIS DIREITOS ATUALMENTE PRATICADOS, E SEM ALTERAÇÃO DO VALOR MENSAL E GLOBAL DO CONTRATO
|
06/08/2026
|
03/10/2026
|
1.167.522,60
|
1
|
1.167.522,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158261
|
2025NE000086
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
245.071,27
|
89.660,22
|
0,00
|
155.411,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158261
|
2026NE000028
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
863.958,84
|
100.482,89
|
9.052,63
|
754.423,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3093
|
2026-07-17
|
23368.002568/2025-68
|
2026-07-17
|
1513.69
|
|
2985
|
2026-06-03
|
23368.002568/2025-68
|
2026-06-10
|
89660.22
|
|
3245
|
2026-08-25
|
23368.002568/2025-68
|
2026-09-01
|
95286.09
|
|
3246
|
2026-08-25
|
23368.002568/2025-68
|
2026-09-01
|
95747.03
|
|
3289
|
2026-09-16
|
23368.002568/2025-68
|
2026-09-22
|
95795.03
|
|
2324
|
2025-12-10
|
23368.002393/2025-99
|
2025-12-11
|
65750.83
|
|
2421
|
2025-12-26
|
23368.002568/2025-68
|
2025-12-26
|
89660.22
|
|
2442
|
2026-01-16
|
23368.002568/2025-68
|
2026-01-19
|
89660.22
|
|
2669
|
2026-03-16
|
23368.002568/2025-68
|
2026-03-17
|
89660.22
|
|
2661
|
2026-03-05
|
23368.002393/2025-99
|
2026-03-05
|
89660.22
|
|
2811
|
2026-04-24
|
23368.002568/2025-68
|
2026-04-27
|
89660.22
|
|
2994
|
2026-06-16
|
23368.002568/2025-68
|
2026-06-18
|
21411.42
|
|
2998
|
2026-06-19
|
23368.002568/2025-68
|
2026-06-22
|
95255.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
97293.55
|
1167522.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.925.500-**
|
Carlos Eduardo Saraiva Mauer
|
Gestor
|
|
***.556.590-**
|
JOSÉ LUIZ RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.951.590-**
|
SÔNIA BEATRIZ SILVEIRA ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.556.590-**
|
JOSÉ LUIZ RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.925.500-**
|
Carlos Eduardo Saraiva Mauer
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
